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徐州市科协2015年度部门决算

时间:2016/7/30 15:11:38来源:市科协作者:市科协

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往。

9、负责对所主管的市级学会、科技类社会团体进行监督管理；对县(市、区)科协、高新技术开发区、经济开发区、高校、科研院所、企业科协以及农村专业技术协会工作进行业务指导。

10、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成情况

市科协2015年部门决算由徐州市科协和下属两家事业单位徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院，共三家单位决算构成。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，市科协不断强化“三服务一加强”的职能定位，创新工作举措，严抓工作落实，圆满地完成了全年各项工作任务。市科协在全省科协系统综合目标责任考核中获优秀等次，被江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省科学技术协会联合授予“江苏省科协系统先进集体”称号，被市委办、市政府办评为“扶贫工作先进单位”。

一、围绕中心积极作为，在服务全市经济社会发展中作出了新贡献

一是成功举办第十二届长三角科技论坛，为我市创新发展注入新动力。举办以“大众创业、万众创新与产城融合”为主题的第十二届长三角科技论坛，北大秘书长、中国区域科学协会会长杨开忠和中国工程院院士刘韵洁等多位院士专家分别作了主题报告，近4000名科技工作者参加，13位院士专家被聘为市政府科技顾问。以举办论坛为契机服务徐州经济社会发展，组织院士专家实地考察徐州高新企业，召开院士专家建言献策座谈会，为徐州科学发展把脉建言；举办省级学会服务徐州企业转型发展、专利应用工程师培训、分论坛等一系列活动，涉及互联网、水生态、现代农业等十多个领域，15家省级学会与我市企业签定合作协议，省级学会6个科技服务站、12位首席专家和1 个协同创新服务示范基地落地徐州，成为助推我市企业创新发展的外援力量。二是开展科技专家企业行活动，为企业创新发展保驾护航。为提升企业和科技工作者的知识产权保护能力与水平，先后在贾汪区、泉山区、经济开发区及沛县等地举办4次科技专家企业行知识产权专题活动。组织市发明协会等13家单位、180多家企业代表参加活动，与35家企业签订知识产权服务合作意向书。组织召开省级学会服务徐州中小企业转型升级发展恳谈会，13家省级学会的29位专家与我市25家企业进行对接洽谈，达成15项合作意向。三是积极建言献策，为党委政府科学决策提供智力支撑。组织编写《科技工作者建议》，获市委、市政府主要领导批示3期。其中《关于大力发展地铁经济的建议》荣获市委市政府“振兴徐州老工业基地创新创意优秀奖”；《关于实施运河经济带建设，对接国家重大战略的建议》经市委主要领导批示后，市发改委正在组织论证，制定规划；《关于开通徐州主城区故黄河水上巴士的建议》经市政府主要领导批示后，市交通局等部门已作出规划性安排。此外，《关于徐州科技创新园区优惠政策统筹研究》、《关于建设彭祖文化园区及配套项目的建设报告》等一批高质量的软课题研究成果，被市委、市政府及相关部门采纳。四是开展“ 讲、比”竞赛、 “厂会协作”等活动，推动科技与经济有效对接。指导全市规模以上企业开展同工种操作技能、评选操作能手等岗位技能竞赛，开展合理化建议征集等活动，全市54家企业、八千余名职工参与活动，提出的关于降低成本、节约能源等方面建议七千余条。大力促成22个省级学会与我市企业建立合作关系，如省营养学会与我市万事达计算机集团有限公司建立合作关系，为公司健康小屋建设提供有关膳食营养的科技信息，协助申报科研项目；省科技情报学会与我市精创电气股份有限公司建立合作关系，为公司开展车联网项目和冷链提供技术服务。五是落实学会能力提升计划，积极承接政府职能转移。完成学会能力提升申报项目40项，建成市级综合示范学会5家。引导学会进军经济建设主战场，评选认定科技服务站7个、科技思想库项目13个、承接职能示范工程5个，选派首席专家10名。通过实施学会能力提升计划，大大提高了学会服务科技创新的能力，特别是学会承接政府职能的能力显著提高。六是扎实开展科技信息服务，引导科技资源向企业集聚。举办专利应用工程师培训班，邀请中国科技咨询中心主任盛小列来徐授课，共培训专利应用工程师150人。推送发达国家专利信息，并给企业免费安装专利信息检索库103家，专利信息推广数量居全省首位。信息平台的作用已初步显现，如:徐州天之源新能源科技有限公司利用专利数据库项目改进、研发产品，形成销售收入100余万元；徐州雷曼机械科技有限公司筛选专利研发“太阳能光伏逆变器”新产品，预计每年产生经济效益2亿元，利税850万元。

二、落实《纲要》多措并举，在服务全民科学素质的提升中实现了新突破

一是启动“十三五”《纲要》编制。为全面了解我市居民科学素质状况，提供编制“十三五”《科学素质纲要》的基础数据，8月份启动我市公民科学素质调查，2015年我市居民科学素质达标率达7.5%，圆满完成市“十二五”末居民科学素质达到6.9%的目标任务。二是周密组织大型科普宣传活动。举办徐州市第２７届科普宣传周启动仪式，市委常委、组织部长杨时云参加活动。围绕“创新创业、科技惠民”主题，开展科普微信推广及防震减灾、节水、食品药品安全等科普知识宣传，集中展示机器人、工程机械模拟机、智能健康体验等科技创新成果。科普周期间，组织各类科普活动100余场，邀请中科院老科学家孙万儒、北京工业大学教授邱棣华、中科院研究员张厚英等专家分别为我市领导干部、公务员、青少年、工人、农民、社区居民及部队官兵做《解析转基因食品》、《地球与空间》、《青少年创新成才之路》等一系列大型科普报告。围绕“万众创新，拥抱智慧生活”科普日主题，组织开展智慧城市体验游主场活动。三是积极实施基层科普行动计划。指导国家、省科普示范县（市、区）的创建工作，丰县、铜山区顺利通过国家级科普示范县（区）的创建验收，新沂市被命名为省级科普示范县（市、区）。完成“科普惠农兴村行动计划”、“社区科普益民行动计划”审核评选工作，丰县果业协会、鼓楼区雅园社区等6家单位与个人分别获国家科普惠农兴村计划及社区科普益民计划表彰奖励，共获奖补资金105万元。贾汪区葡萄种植协会、邳州市董伟等7家单位与个人分别获省级科普惠农兴村计划及社区科普益民计划表彰奖励，获奖补资金34万。开展“三下乡”活动，举办以农村种植和卫生健康为主题的科普展，发放农村实用科普读本300多册。成立市农村专业技术协会，服务农民增收致富。创建省级科普示范镇（街道）4个，科普示范村（社区）13个，科普惠农服务站 7个。命名市级科普示范镇（街道）15个、科普示范村（社区）25个，科普惠农服务站 6个。四是大力开展青少年科普活动。举办我市首届青少年机器人竞赛、第十一届青少年科技模型竞赛、青少年科技创新大赛及青少年科技创新辅导员培训等活动，组织参加第26届江苏省青少年科技创新大赛。召开我市首届“徐州市青少年科技创新市长奖”颁奖大会。创建省级科学教育特色学校7所，科普教育基地10个，命名市级科学教育特色学校16所，科普教育基地 12 个。评选出市级青少年科技创新标兵12名，优秀中小学科技辅导员22名。五是不断拓展科普宣传新空间。打造科普动漫、科普微信、科普手机报、科协网站“四位一体”的科普宣传新模式。全年开发科普动漫56期、科普微信56期、编辑科普手机报36期，科协网站大容量刊发科普内容900余篇，刊用新闻稿件436篇(幅)，被中国科协网地方新闻栏目采用5篇、江苏公众网大字头条采用1篇，网站点击率已超过22万人次。新购10台科普大屏，配发10个县（市）区。与市电视台签定播放协议，在我市电视台新闻综合、经济生活、文艺影视、公共商务4个栏目同时播放科普动漫节目，强化科普宣传。

三、搭建平台倾心送暖，在为科技工作者服务中取得了新成效

一是大力推进海智工作。成功创建国家级海智基地,中国科协海智办主任张建生来徐调研考察，对我市海智基地工作给予充分肯定。市海智基地组织海智活动10 余次，接待海外高层次人才22人，引进海外人才杨炳雄博士、张涛博士（首批国家“千人计划”专家）等12人，一些项目在徐州高新区落地。组织参加省双创海智分赛，我市吴芸和张建华两位同志获得优胜奖。组织高校师生收看海智国际频道视频连线。组织7家企业和个人在省海智大会上参加路演、成果展示与国内外企业和优秀人才对接活动。二是积极推动新型智库建设。组织召开“新型智库建设研讨会”，对加强组织领导、健全机制体制、搭建信息平台等提出意见建议。召开“融入一带一路，重振网架之乡”研讨会，对抢抓“一带一路”战略发展机遇，发挥我市钢结构产业优势，加快钢结构企业“走出去”进行专题研讨，并形成调研报告，被纳入我市经济发展整体规划。三是举办科技工作者维权活动。举办以知识产权保护为主题的徐州市科技工作者维权中心首次会商活动，组织开展普法系列讲座，深入企业举行知识产权保护专题报告。创办维权简报，开设最新资讯、新法速递、典型案例、律师随笔、活动园地等栏目，传递维权工作信息，宣传法律知识，变被动维权为主动防范。四是举荐宣传科技英才。积极推荐符合条件的人才团队参与省“双创”评选及“讲比”活动评选，举荐创新团队（集体）9个、先进个人7名，中国青年女科学家奖人选1名。加大优秀科技人物、创新团队及创新成果的宣传力度，27人的优秀事迹在市级媒体上宣传。

四、提升效能激发活力，科协组织自身建设开创新局面

一是成功召开市科协第七次代表大会。时任市委书记曹新平、省科协党组书记、常务副主席陈惠娟出席会议并作重要讲话，市四套班子主要领导及市各人民团体主要负责人、各县(市)区分管领导出席大会开幕式。大会期间，举办以“科技助推发展，创新再铸辉煌”为主题的市科协“六大”以来工作巡礼展，《新华日报》专版刊发《提升全民科学素质，服务经济社会发展—徐州市科协迈上新台阶亮点回眸》文章。二是扎实推进市科协机关作风建设。制定《学习型党组织建设工作要点》、《深化拓展零障碍工程、加强机关作风建设工作要点》等文件，组织召开机关作风建设推进会,坚持每月组织一次机关全体人员政治理论学习,开展“守纪律讲规矩，拓展两个习惯”主题实践活动及领导干部“三严三实”专题教育活动。持续开展“三解三促”、挂钩联系扶贫等活动，指导帮扶点建立科普示范基地，为帮扶点的转型发展提供科技创新和科普服务。召开党组民主生活会，认真开展批评和自我批评。积极打造学习型、服务型、节约型、创新型、廉洁型机关，机关建设水平全面提升。三是加强学会管理提升服务能力。组织召开理、工、农、医学会分口交流会、自然科学学会工作年会，完成市气象学会、市化学化工学会、市体育学会、市标准化协会等学会换届工作，指导成立农技协、医学伦理学会等。四是不断提升县级科协“三服务一加强”的能力和水平。组织实施“县（市）区科协创新发展能力提升计划”，睢宁县科协被省科协授予“创新发展综合示范县级科协”荣誉称号，另外，贾汪区科协、邳州市科协、泉山区科协、睢宁县科协以及新沂市科协被省科协表彰为“三服务一加强”单项工作创新案例。

第二部分　2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	943.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	669.68
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	314.16
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	954.58
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	943.60	本年支出合计			983.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	45.82	年末结转和结余			5.58

总计	989.42	总计			989.42

收入决算表
								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		943.60	943.60
206	科学技术支出	914.34	914.34
20601	科学技术管理事务	643.13	643.13
2060101	行政运行	568.23	568.23
2060102	一般行政管理事务	53.9	53.9
2060199	其他科学技术管理事务支出	21	21
20607	科学技术普及	266.93	266.93
2060701	机构运行	79.93	79.93
2060702	科普活动	145	145
2060704	学术交流活动	32	32
2060799	其他科学技术普及支出	10	10
20608	科技交流与合作	4.28	4.28
2060801	国际交流与合作	4.28	4.28
210	医疗卫生与计划生育支出	24.25	24.25
21005	医疗保障	24.25	24.25
2100501	行政单位医疗	9	9
2100503	公务员医疗补助	15.25	15.25
213	农林水支出	5	5
21303	水利	5	5
2130399	其他水利支出	5	5

支出决算表
							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	983.84	669.68	314.16
206	科学技术支出	954.58	645.42	309.16
20601	科学技术管理事务	642.95	568.16	74.78
2060101	行政运行	568.16	568.16	0
2060102	一般行政管理事务	53.78	0	53.78
2060199	其他科学技术管理事务支出	21		21
20607	科学技术普及	307.35	77.26	230.09
2060701	机构运行	77.26	77.26	0
2060702	科普活动	188.09	0	188.09
2060704	学术交流活动	32	0	32
2060799	其他科学技术普及支出	10	0	10
20608	科技交流与合作	4.28	0	4.28
2060801	国际交流与合作	4.28	0	4.28
210	医疗卫生与计划生育支出	24.25	24.25	0
21005	医疗保障	24.25	24.25	0
2100501	行政单位医疗	9	9	0
2100503	公务员医疗补助	15.25	15.25	0
213	农林水支出	5	0	5
21303	水利	5	0	5
2130399	其他水利支出	5	0	5

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	943.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	954.58	954.58
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.25	24.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5.00	5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	943.60	本年支出合计	983.84	983.84
年初财政拨款结转和结余	45.82	年末财政拨款结转和结余	5.58	5.58
一、一般公共预算财政拨款	45.82
二、政府性基金预算财政拨款

总计	989.42	总计	989.42	989.42

财政拨款支出决算表
				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		983.84	669.68	314.16
206	科学技术支出	954.58	645.42	309.16
20601	科学技术管理事务	642.95	568.16	74.78
2060101	行政运行	568.16	568.16
2060102	一般行政管理事务	53.78		53.78
2060199	其他科学技术管理事务支出	21		21
20607	科学技术普及	307.35	77.26	230.09
2060701	机构运行	77.26	77.26
2060702	科普活动	188.09		188.09
2060704	学术交流活动	32		32
2060799	其他科学技术普及支出	10		10
20608	科技交流与合作	4.28		4.28
2060801	国际交流与合作	4.28		4.28
210	医疗卫生与计划生育支出	24.25	24.25
21005	医疗保障	24.25	24.25
2100501	行政单位医疗	9	9
2100503	公务员医疗补助	15.25	15.25
213	农林水支出	5		5
21303	水利	5		5
2130399	其他水利支出	5		5
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		669.68	610.20	51.48
301	工资福利支出	338.78	338.78
30101	基本工资	59.8	59.8
30102	津贴补贴	149.6	149.6
30103	奖金	32.43	32.43
30104	社会包保障费	58.25	58.25
30107	绩效工资	36.5	36.5
30199	其他工资福利支出	2.2	2.2
302	商品和服务支出	50.21		50.21
30201	办公费	3.9		3.9
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费	0.12		0.12
30204	手续费	0.008		0.008
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	3.69		3.69
30207	邮电费	3.46		3.46
30208	取暖费	5.18		5.18
30211	差旅费	5.44		5.44
30213	维护费	0.39		0.39
30215	会议费	2.9		2.9
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	1.97		1.97
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	14.13		14.13
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	279.37	279.37
30301	离休费	49.03	49.03
30302	退休费	173.57	173.57
30304	抚恤金	1.63	1.63
30305	生活补助	7.99	7.99
30311	住房公积金	25.95	25.95
30312	提租补贴	20.86	20.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34
310	其他资本性支出	1.2		1.2
31002	办公设备购置	1.2		1.2
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开07表
				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		983.84	669.68	314.16
206	科学技术支出	954.58	645.42	309.16
20601	科学技术管理事务	642.95	568.16	74.78
2060101	行政运行	568.16	568.16
2060102	一般行政管理事务	53.78		53.78
2060199	其他科学技术管理事务支出	21		21
20607	科学技术普及	307.35	77.26	230.09
2060701	机构运行	77.26	77.26
2060702	科普活动	188.09		188.09
2060704	学术交流活动	32		32
2060799	其他科学技术普及支出	10		10
20608	科技交流与合作	4.28		4.28
2060801	国际交流与合作	4.28		4.28
210	医疗卫生与计划生育支出	24.25	24.25
21005	医疗保障	24.25	24.25
2100501	行政单位医疗	9	9
2100503	公务员医疗补助	15.25	15.25
213	农林水支出	5		5
21303	水利	5		5
2130399	其他水利支出	5		5
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		669.68	610.20	51.48
301	工资福利支出	338.78	338.78
30101	基本工资	59.8	59.8
30102	津贴补贴	149.6	149.6
30103	奖金	32.43	32.43
30104	社会包保障费	58.25	58.25
30107	绩效工资	36.5	36.5
30199	其他工资福利支出	2.2	2.2
302	商品和服务支出	50.21		50.21
30201	办公费	3.9		3.9
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费	0.12		0.12
30204	手续费	0.008		0.008
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	3.69		3.69
30207	邮电费	3.46		3.46
30208	取暖费	5.18		5.18
30211	差旅费	5.44		5.44
30213	维护费	0.39		0.39
30215	会议费	2.9		2.9
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	1.97		1.97
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	14.13		14.13
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	279.37	279.37
30301	离休费	49.03	49.03
30302	退休费	173.57	173.57
30304	抚恤金	1.63	1.63
30305	生活补助	7.99	7.99
30311	住房公积金	25.95	25.95
30312	提租补贴	20.86	20.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34
310	其他资本性支出	1.2		1.2
31002	办公设备购置	1.2		1.2
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
20.38	4.28	14.13	0	14.13	1.97	54.9	0.3
相关统计数：
项目		统计数		项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		1		因公出国（境）人次数(人)		1
公务用车购置数(辆)		0		公务用车保有量(辆)		3
国内公务接待批次(个)		17		国内公务接待人次(人)		136
国（境）外公务接待批次(个)		0		国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		10		参加会议人次(人)		2000
组织培训次数(个)		3		参加培训人次(人)		300
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度收入、支出总计 989.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 105.01 万元，增长 11.87 %。主要原因是人员变动，增加工资以及财政局增加农林水支出暂存等。其中：

（一）收入总计 989.42 万元。包括：

1．财政拨款收入 943.60 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 82.92 万元，增长 9 %。主要原因是人员变动，增加工资以及财政局增加农林水支出暂存等。

2．年初结转和结余 45.82 万元，主要为上年结转本年使用的机构运行经费和科普活动经费。

（二）支出总计 989.42 万元。包括：

1．科学技术（类）支出 954.58 万元，主要用于科普宣传、学术交流。与上年相比增加 149.75 万元，增长 18.61 %。主要原因是人员变动，增加工资。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出 24.25 万元，主要用于单位职工医疗保障。与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.005 %。主要原因是人员变动增加费用。

3．农林水（类）支出5 万元，主要用于财政局拨付老科协农业分会费用，上年没有该类款项。

4．年末结转和结余 5.58 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的机构运行经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 943.60 万元，其中：财政拨款收入 943.60万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 983.84 万元，其中：基本支出 669.68 万元，占 70.97 %；项目支出 314.16 万元，占 29.03 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收、支总决算 989.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加82.92万元，增长9%。主要原因是人员变动，增加工资以及财政局增加农林水支出暂存等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出 983.84 万元，占本年支出合计的 99.44 %。与上年相比，财政拨款支出增加 154.91 万元，增长 18.69 %。主要原因是人员变动，增加工资，医疗保障费以及财政局增加农林水支出暂存等。

2015年度财政拨款支出年初预算为 797.48 万元，支出决算为 983.84 万元，完成年初预算的 123.37 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、活动增加。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 495.25 万元，支出决算为 568.16 万元，完成年初预算的 114.72 %。决算数大于预算数的主要原因增加人员、工资增加。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.9万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的99.78%。与预算基本持平。

3. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。支出决算21万元，主要原因是召开科协第七次代表换届大会。

4. 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为68.25万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

5. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为145万元，支出决算为188.09万元，完成年初预算的129.72%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初的结余资金。

6. 科学技术普及（款）学术交流活动（项）。支出决算为32万元，主要原因是召开了长三角科技论坛。

7. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8.科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。支出决算为4.28万元，主要原因是财政局根据市委市政府工作安排追加经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.68万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的97.26%。与预算基本持平。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为5万元，主要原因是财政局拨付老科协农业分会费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出 669.68 万元，其中：

（一）人员经费 610.20 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 51.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2015年一般公共预算财政拨款支出 983.84 万元，与上年相比增加 145.25 万元，增长 17.32 %。主要原因人员变动、活动会议、财政局拨付老科协农业分会经费支出增加。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.48万元，支出决算为 983.84 万元，完成年初预算的 123.37 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、召开科协七大换届会议、承办市委市政府主办的长三角科技论坛会议、财政局拨付老科协农业分会经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.68 万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.28 万元，占“三公”经费的 21 %；公务用车购置及运行费支出 14.13 万元，占“三公”经费的 69.33 %；公务接待费支出 1.97 万元，占“三公”经费的 9.67 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 4.28 万元，主要原因是财政局根据市委市政府工作安排追加经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计 1 人次。开支内容主要为：交通费、住宿费、伙食费。

2．公务用车购置及运行费支出 14.13 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，年初无预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出 14.13 万元，完成预算的 100.93 %，与预算基本持平。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的加油、维修、保养、过路费等费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，无预算安排。

（2）国内公务接待支出 1.97 万元，完成预算的 67.93 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制接待支出。国内公务接待主要为接待县（市）区科协、省科协、本地及外市相关业务单位等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 17 批次， 136 人次。主要为接待县（市）区科协、省科协、本地及外市相关业务单位。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出54.9 万元，完成预算的 1893.10 %，决算数大于预算数的主要原因是追加了科协“七大”换届会议、市委市政府主办市科协承办的长三角科技论坛会议经费。2015 年度全年召开会议 10 个，参加会议 2000 人次。主要为召开科协“七大”换届会议、市委市政府主办市科协承办的长三角科技论坛会议以及市科协全委会、常委会、自然科学年会、研讨会、工作座谈会等。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.3万元，完成预算的100 %。2015 年度全年组织培训 3 个，组织培训 300 人次。主要为专利信息工程师培训，企业专利信息推送、知识产权培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出50.21万元，比2014年增加 46.34 万元，增长 1228.31 %。主要原因是2014年决算支出中的机关运行经费只统计了会议费3.52万元，培训费0.26万元，2015年决算包括基本支出中的所有费用，所以经费增加幅度很大。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

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