2016年度徐州市科学技术协会预算公开文字说明

第一部分  部门概况

一、主要职能。

    市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。  市科协的主要职责有：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年，围绕市委、市政府中心工作，全面落实中央、省市委对群团工作的要求，坚持“围绕中心、突出重点，彰显特色，打造品牌”的工作思路，开拓进取，求实创新，不断推动科协工作迈上新台阶，为建设“强富美高”新徐州作出积极贡献。

一是在服务经济社会发展中更加有为。坚持一条主线、贯彻两个意见、搭建三个平台、打好四套组合、策划五大活动、落实六大举措。“一条主线”，即坚持以服务大众创业、万众创新为主线，重点培育创新主体，搭建创新平台，厚植创新文化，激发学会创新活力。“贯彻两个意见”，即贯彻落实《省科协关于服务大众创业万众创新的实施意见》和《中共徐州市委关于加强和改进新形势下党的群团工作的实施意见》，两个意见明确了科协系统在推进“四个全面”战略中的地位和作用，目标任务具体，是我们2016年科协工作的指导性文件，必须认真组织贯彻落实。“搭建三个平台”，即搭建服务“双创”的全新学术交流平台、科技服务平台和维权服务平台，重点围绕中国制造2025、“互联网+”及新兴业态发展，组织开展综合性、专题性学术研讨活动；发挥科技专家企业行、海智行动计划、厂会协作、金桥工程等品牌活动优势，全力服务创新创业；建立维权工作新机制，深入拓展维权服务新领域。“打好四套组合”，即专题研讨活动与科技工作者建议的组合，科技专家企业行与维权会商宣传结合起来，学会能力提升与金桥工程、科技信息推送的多点组合，科技竞赛活动与评奖、人才推荐结合起来，整合资源，加强协作，全力服务科技创新创业。“策划五大活动”，即(1)举办大学生科技创新创业知识产权大讲堂，邀请知名专家授课；(2)举办“赢在徐州--中国徐州创新创业大赛”分项赛事，即科技工作者科技创新成果大赛、工程机器人大赛、计算机程序设计大赛等；(3)举办创新创业科技服务基地建设现场会；(4)举办专题维权会商活动；(5)举办“科技专家校园行”专题活动，为高校大学生提供创业创新订制服务。“落实六大举措”即(1)培育创业主体。积极参与省科协服务大众创业万众创新“十百千万”计划，培育发展大学生等青年创业者、学会科技人员创业者、留学归国创业者、科技企业高管为代表的创业“新四军”。(2)提升学会能力。深入实施学会能力提升计划，引导科技工作者深入基层、深入一线、深入企业开展科技创新服务。创新学会发展体制，围绕新兴产业，大力培育和发展与之相适应的各类学会、协会、研究会。广泛吸纳高端专家、中高级人才和学生会员入会。重点培育发展大学生科协、研究生科协、青年科协组织。(3)搭建服务平台。鼓励引导市级学会、高校科协与各类产业园区进行合作，为科技创客提供众创空间，联合建立创新创业服务基地3-5家，在市级学会、高校科协发展5个科技中介服务机构，建立健全科协创新创业服务体系。(4)开展培训服务。引导市级学会、高校科协面向青年科技工作者、在校大学生、研究生，开展创新创业培训辅导、实习实训、评价评估、专利申请、创业创新孵化转化等服务。(5)抓好品牌活动。持续开展科技专家企业行、企业专利应用工程师培训、专利信息推送、科技论坛、金桥工程、厂会协作等活动，搭建经济与科技结合的桥梁，促进科技成果的转化。(6)实施海智计划。创建国家海智基地，举办第二届海智大会，积极参与省科协海外人才创新创业大赛，集聚更多海外人才来徐创新创业。

 二是在服务全民科学素质提升中更加有为。 编制出台我市“十三五”《全民科学素质行动计划纲要》实施方案；精心组织科普宣传周及科普日等大型科普活动；积极开展科普示范创建；组织实施“基层科普行动计划”；深入开展科技专家兴农富民工程；举办菜单式科普讲座、高端报告会；持续做好科普进校园、进社区、进农村、进企业、进机关、进军营科普“六进”活动；组织开展青少年科技创新大赛等系列竞赛活动及第二届青少年科技创新“市长奖”的评选表彰；加强科普基础建设，开发整合科普资源；强化科普信息化建设，提升科普传播能力；加强科普志愿者队伍建设，规范科普志愿者队伍管理。

 三是在为科技工作者服务中更加有为。组织开展第五届徐州市优秀科技工作者和第六届徐州市青年科技奖的评审表彰工作；组织开展2014-2015年度徐州市自然科学优秀学术论文评选和淮海科技奖评审活动；积极推荐符合条件的人才团队参与省双创评选；广泛宣传优秀科技人物、创新团队；定期编报前瞻性、操作性强的《科技工作者建议》；办好科技论坛、专家沙龙和会员日等活动；持续开展会员暖心工程，积极推进科技工作者维权服务；组织会商活动，举办普法讲座，办好维权简报，为会员提供更加满意的服务。

 四是加强自身建设，强化能力提升。认真贯彻落实中央、省市委群团工作会议精神；制定出台徐州市科协事业发展“十三五”规划；加强自身建设，推进民主办会；加强机关作风建设，提升机关服务水平；强化基层组织建设，不断扩大科协组织的覆盖面；推动新型学会建设，全面提升学会服务科技创新能力。

三、部门机构设置和所属单位情况。

    市科协设有办公室、组宣部、科普部、学术学会交流部四个部门。下属两家基层预算单位：徐州市科技咨询服务中心和徐州市科技进修学院。二者均为全额拨款事业单位，经费均纳入市财政管理，实行国库集中支付制度。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    1、相关依据     

   （1）《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》    

   （2）《市财政局关于做好2016年市直部门预算编审工作的通知》    

   （3）2016年部门预算编制的政策及相关要求   

   （4）2016年部门预算定额标准表          

   2、测算分析情况：    

   （1）部门收入预算的测算     

    在进行部门收入预算的测算中，我们尽可能做到全面、准确、合理，主要依据部门发展规划的要求、行使社会和经济管理职能的需要以及部门年度预算内收入及非税收入（房租收入）的状况进行。   

 （2）部门支出预算的测算     

    ①在编制部门支出预算时，将所有预算内外收入，包括单位财政拨款收入、非税收入或其他收入等全部纳入部门预算，统筹考虑、合理安排。     ②部门预算的编制根据财力可能，结合单位的行政运行及事业发展需要，合理安排各项资金。预算资金的安排，首先保障单位基本支出的合理需要，基本支出预算实行定员定额管理。由于财政压缩支出规模，科普经费已实现多年零增长，今年项目经费安排维持去年的水平。   

第二部分  2016年度部门预算表

    

表一
2016年度部门收支预算总表
				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	765.34
1. 一般公共预算	920.73	二、外交支出		二、项目支出	155.39
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出	891.76
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计		当年支出小计
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	920.73	支出合计			920.73

 

 

 

 

 

表二
2016年度部门收入预算总表
		单位：万元
项目名称		金额
收入总计
一般公共预算资金	小计	920.73
	公共财政拨款（补助）资金
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

表三
2016年度部门支出预算总表
				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
920.73	765.34	155.39

 

 

 

 

表四
2016年度部门财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	920.73	一、基本支出	765.34
二、政府性基金预算		二、项目支出	155.39
		三、单位预留机动经费
收入合计	920.73	支出合计	920.73

 

 

 

 

表五
2016年度部门财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	920.73
206	科学技术支出	891.76
20601	科学技术管理事务	652.71
2060101	行政运行	652.71
20607	科学技术普及	239.05
2060701	机构运行	83.66
2060702	科普活动	145.39
2060799	其他科学技术普及支出	10
210	医疗卫生与计划生育支出	28.97
21005	医疗保障	28.97
2100501	行政单位医疗	9
2100503	公务员医疗补助	19.97

 

 

 

 

 

表六
2016年度部门财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	765.3
301	工资福利支出	356.10
30101	基本工资	94.45
30102	津贴补贴	136.56
30103	奖金	6.27
30104	社会保障缴费	86.95
30107	绩效工资	31.87
302	商品和服务支出	100.43
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	0.98
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.59
30206	电费	4.14
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	4.72
30211	差旅费	3.36
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.43
30217	公务接待费	2.40
30226	劳务费	60.90
30228	工会经费	4.10
30229	福利费	0.62
30299	其他商品和服务支出	10.74
303	对个人和家庭的补助	308.81
30301	离（退）休费	226.98
30305	生活补助	1.64
30307	医疗费	18.94
30311	住房公积金	33.53
30312	提租补贴	26.49
30314	采暖补贴	1.23

 

 

 

 

 

 

 

表七
xx年度xx部门财政拨款政府性基金支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计

 

 

 

 

表八
2016年度部门一般公共预算支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	920.73
206	科学技术支出	891.76
20601	科学技术管理事务	652.71
2060101	行政运行	652.71
20607	科学技术普及	239.05
2060701	机构运行	83.66
2060702	科普活动	145.39
2060799	其他科学技术普及支出	10
210	医疗卫生与计划生育支出	28.97
21005	医疗保障	28.97
2100501	行政单位医疗	9
2100503	公务员医疗补助	19.97

 

 

 

 

 

表九
2016年度部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
	合计	765.3
301	工资福利支出	356.10
30101	基本工资	94.45
30102	津贴补贴	136.56
30103	奖金	6.27
30104	社会保障缴费	86.95
30107	绩效工资	31.87
302	商品和服务支出	100.43
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	0.98
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.59
30206	电费	4.14
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	4.72
30211	差旅费	3.36
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.43
30217	公务接待费	2.40
30226	劳务费	60.90
30228	工会经费	4.10
30229	福利费	0.62
30299	其他商品和服务支出	10.74
303	对个人和家庭的补助	308.81
30301	离（退）休费	226.98
30305	生活补助	1.64
30307	医疗费	18.94
30311	住房公积金	33.53
30312	提租补贴	26.49
30314	采暖补贴	1.23

 

 

 

 

 

 

表十
2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	100.43
302	商品和服务支出	100.43
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	0.98
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.59
30206	电费	4.14
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	4.72
30211	差旅费	3.36
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.43
30217	公务接待费	2.40
30226	劳务费	60.90
30228	工会经费	4.10
30229	福利费	0.62
30299	其他商品和服务支出	10.74
注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

表十一
部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.83	0	0	0	0	2.4	1.43	0

 

 

2016年部门政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.39
一、货物A	政府采购	办公设备购置	台式公务标配1	集中采购	0.3
	政府采购	办公设备购置	其他文印设备	集中采购	0.09
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

各表说明如下。

    一、收支预算总表说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据是人代会通过的预算数填列。

    1．收入预算

    （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

    （4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

    2．支出预算

    （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

    （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

    ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    ②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市本级发展项目和县（市）区级发展项目支出安排数。

    ③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我市本级不单独安排。

    二、收入预算总表说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

    三、支出预算总表说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

    四、财政拨款收支预算总表说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

    五、财政拨款支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    六、财政拨款基本支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    七、政府性基金支出预算表说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    八、一般公共预算支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    九、一般公共预算基本支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    十二、政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

第三部分  部门预算情况说明

说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。参考模板如下：

一、部门收支预算总体情况

2016年度收支总预算为 920.73万元，与上年相比各增加123.25万元，主要原因是增加了在职和离退休人员工资。     

（一）收入预算

收入预算  920.73万元，包括：

1. 财政拨款收入  920.73 万元，与上年相比增加123.25  万元，主要原因是增加在职和离退休人员人员工资。其中：一般公共预算收入  123.25万元，政府性基金收入  0万元。

2. 财政专户管理资金  0 万元，主要包括    。与上年相比增加（减少）   万元，主要原因是     。

3. 其他资金 0 万元，主要是    。与上年相比增加（减少）   万元，主要原因是     。

（二）支出预算

支出预算 920.73 万元，包括：

1. 按功能科目分类：科学技术支出891.76万元，占96.85%；医疗卫生与计划生育支出28.97万元，占3.15%。具体情况是：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2016年预算数为652.71万元，比2015年执行数增加84.48万元，增长14.87%。主要用于在职及离退休职工人员经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2016年预算数为83.66万元，比2015年执行数增加3.72万元，增长4.65%。主要用于在职职工人员经费。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2016年预算数为145.39万元，比2015年执行数增加0.39万元，增长0.27%。主要用于科学技术普及活动。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2016年预算数为10万元，与2015年执行数持平，无增长。主要用于老科技工作者协会农业分会运行经费。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年预算数为9万元，与2015年执行数持平，无增长。主要用于行政人员医疗保障。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年预算数为19.97万元，比2015年执行数增加4.71万元，增长30.86%。主要用于公务员医疗补助。

    （按照《2016年市本级部门收支预算总表》中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

二、收入预算总体情况

收入预算总计  920.73万元，包括：

1. 一般公共预算收入 920.73 万元，占比 100 %，其中：公共财政拨款（补助）资金 859.93万元，国有资源（资产）有偿使用收入60.80 万元。

三、支出预算总体情况

支出预算  920.73万元，其中：基本支出  765.34万元，占 83.12 %；项目支出 155.39 万元，占 16.88 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年财政拨款收入预算 920.73   万元，其中：一般公共预算 920.73 万元，占比 100 %；政府性基金预算  0 万元，占比 0 %。

（二）支出预算

2016年财政拨款支出预算 920.73   万元，其中：基本支出 765.34  万元，占比 83.12 %；项目支出 155.39 万元，占比 16.88 %。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算  920.73  万元，包括：

（一）科学技术支出（类）

    1、科学技术管理事务（款）行政运行（项）652.71万元，主要用于在职及离退休职工人员工资。

2、科学技术普及（款）机构运行（项）83.66万元，主要用于在职职工人员工资。

3、科学技术普及（款）科普活动（项）145.39万元，主要用于科学技术普及活动。

4、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）10万元，主要用于老科技工作者协会农业分会运行经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）9万元，主要用于行政人员医疗保障。

2、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）19.97万元，主要用于公务员医疗补助。

（按照《2016年市本级部门财政拨款支出情况表（功能科目）》中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算 765.3  万元，其中：

1. 工资福利支出 356.1 万元，占 46.53 %，主要包括：基本工资94.45万元、津贴补贴136.56万元、奖金6.27万元、社会保障缴费86.95万元、绩效工资31.87万元。（按《2016年市本级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）》中实际发生经济分类支出事项填写，下同）。

2. 商品和服务支出 100.43万元，占 13.12 %，主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.98万元、手续费0.06万元、水费0.59万元、电费4.14万元、邮电费1.70万元、取暖费4.72万元、差旅费3.36万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.43万元、公务接待费2.40万元、劳务费60.90万元、工会经费4.10万元、福利费0.62万元、其他商品和服务支出10.74万元。

3. 对个人和家庭的补助 308.81 万元，占40.35  %，主要包括离（退）休费226.98万元、生活补助1.64万元、医疗费18.94万元、住房公积金33.53万元、提租补贴26.49万元、采暖补贴1.23万元。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为 0   万元，与上年相比增加（减少）   万元，主要原因是     。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2016年预算数为   万元，主要用于    。与上年相比增加（减少）   万元，主要原因是     。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2016年预算数为   万元，主要用于    。与上年相比增加（减少）   万元，主要原因是     。

……

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为  920.73  万元，与上年相比增加123.25 万元，主要原因是在职及离退休人员工资增加。包括：

（一）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）2016年预算数为652.71万元，比2015年执行数增加84.48万元。主要用于在职及离退休职工人员工资。

2.科学技术普及（款）机构运行（项）2016年预算数为83.66万元，比2015年执行数增加3.72万元。主要用于在职职工人员工资。

3.科学技术普及（款）科普活动（项）2016年预算数为145.39万元，比2015年执行数增加0.39万元。主要用于科学技术普及活动。

4.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2016年预算数为10万元，与2015年执行数持平，无增长。主要用于老科技工作者协会农业分会运行经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）9万元，主要用于行政人员医疗保障。

2、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）19.97万元，主要用于公务员医疗补助。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算  765.3 万元，其中：

1. 工资福利支出 356.1 万元，占 46.53 %，主要包括：基本工资94.45万元、津贴补贴136.56万元、奖金6.27万元、社会保障缴费86.95万元、绩效工资31.87万元。（按《2016年市本级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）》中实际发生经济分类支出事项填写，下同）。

2. 商品和服务支出 100.43万元，占 13.12 %，主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.98万元、手续费0.06万元、水费0.59万元、电费4.14万元、邮电费1.70万元、取暖费4.72万元、差旅费3.36万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.43万元、公务接待费2.40万元、劳务费60.90万元、工会经费4.10万元、福利费0.62万元、其他商品和服务支出10.74万元。

3. 对个人和家庭的补助 308.81 万元，占40.35  %，主要包括离（退）休费226.98万元、生活补助1.64万元、医疗费18.94万元、住房公积金33.53万元、提租补贴26.49万元、采暖补贴1.23万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算100.43  万元，与上年相比增加 45.88 万元，主要原因是：增加了对下属事业单位的劳务费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为  2.4万元，与上年相比减少18.48 万元。其中：

因公出国（境）费用  0 万元，与上年相比减少4.28万元，主要原因是：今年无出国工作计划。

公务用车运行维护费  0万元，与上年相比减少14 万元，主要原因是：公车改革。

公务用车购置  0万元，与上年相比无变化。

公务接待费 2.4 万元，与上年相比减少0.2  万元，主要原因是：严格控制公务接待活动。

2. 2016年会议费预算数为 1.43 万元，与上年相比减少1.47  万元，主要原因是：厉行节约控制会议场数。

3. 2016年培训费预算数为  0 万元，与上年相比减少0.3万元，主要原因是：今年无培训工作计划。

十二、政府采购预算安排情况

2016年单位政府采购预算总额 0.39 万元，其中：政府采购货物预算  0.39 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算  0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及一般公共预算支出 155.39万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

（三）重大项目资金安排情况

无重大项目资金安排。