2016年市级预算绩效目标公开表

                     2016年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息

市级部门（单位）：徐州市科协

单位主要负责人：签章

项目编号

109001ZXZJ2016LIBD0001

项目名称

科普经费

项目依据

有

项目总金额

145万元

经费来源

财政拨款

项目起始时间

2016

项目终止时间

2016

具体执行开始时间

1月

项目属性

延续项目

项目状态（专项）

纳入预算

项目类型

发展类项目

项目级次

市级发展项目

项目特征

经常性项目

是否政府购买服务项目

否

政府购买服务目录

科普知识的普及与推广

是否民办实事项目

否

单位地址

市行政中心东综合楼A区五楼

联系电话

80805005

项目负责人

黄娟

邮政编码

221018

归口科室

[12]教科文处

             2016年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况

一、申请预算的必要性和可行性

1、立项依据：

1、《中华人民共和国科学技术普及法》；2、中共徐州市委《关于进一步加强新时期科协工作的意见》（徐委发[2010]40号）

2、实施条件：

不涉及发改委等立项审批

3、立项可行性：

    科普经费项目是徐州市市级发展项目，经费由市科协来掌握和使用，属于经常性项目，当年立项当年完成。符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、中长期实施规划。拟采取以下工作措施：1、围绕市委市政府中心任务，开展28届科普宣传周和2016年全国科普日活动，助推徐州经济发展。  2、开展社区科普益民计划，完成市区社区科普大学建成率90%，科普志愿者达3.8万人，省以上科普基地30个。 3、加强“四位一体”科普宣传力度，力争科普网站年点击率突破20万人次，科普手机报年发送约4万人次，创新科普动漫宣传片52期，覆盖人群2000万人次，发布科普微信144条。4、开展青少年科技创新大赛。5、认真研究论证，合理安排资金投向。编制科普经费子项目名称，用途，实施进度计划，资金拨付计划，列入预算并进行项目申报，待批复下达后具体实施。 6、加强项目资金监管。严格执行财务管理制度，转账管理、专款使用。严把资金使用关，支出质量关。确保财务信息真实、完整，无重大违规行为。   

二、部门职责

部门职责：

    按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；广泛开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

三、工作活动

工作活动：

2016年科普经费专项经费主要用于全市科普宣传、学术交流、青少年科技创新活动。

四、上年绩效目标完成情况

1、预期目标：

    科普经费项目145万元，计划于2015年1月实施，预期2015年12月完成。2015年度预算绩效目标：创建全国科普示范县（市）区2家；科普志愿者服务参加人数3.5万人；召开科技论坛1次、开展科技咨询活动10次；开展青少年科技创新大赛1次；开展第十一届青少年科技竞赛4次系列活动；召开第27界全国科普周活动1次，预计受众5000人；召开2015年科普日活动1次，预计受众2000人；进行科普“六进”活动10次；评选科学教育特色学校12家、创建社区科普馆10个；制作科普动漫、微信53期；进行科普动漫、微信宣传70小时；提升学会能力建设：开展海智计划1次、科技专家思想库建议20条、院士专家企业行3次等。  

2、目标完成情况：

    科普经费实际于2015年1月实施，2015年12月完成。2015年度预算绩效目标完成情况：1、全国科普示范县（市）区创建12月完成共创建3家单位，5万元。2、科普志愿者活动12月完成，共有3.8万人参加，3万元。3、召开科技论坛1次、科技咨询活动20次，12月完成，20万元。4、青少年科技创新大赛1次，12月完成，10万元。5、青少年十一届科技竞赛系列活动共5项，12月完成，5万元。6、第27届全国科普周活动，主题为“大众创业、万众创新”，6月完成，受众6000人，8万元。7、2015年科普日活动，主题为“万众创新，拥抱智慧生活”，受众3000人，9月完成，2万元。8、科普“六进”活动12次，12月完成，5万元。9、市级科学教育特色学校评选16家、社区科普馆建设建成13个，12月完成，5万元。10、科普动漫、微信制作共53期，12月完成，22万元。11、科普动漫、微信、科普宣传共72小时，12月完成，40万元。12、学会能力提升建设12月完成，20万元，其中完成海智计划1次，科技专家思想库建议25条，院士专家企业行4次。

五、绩效目标

年度目标：

    根据市政府文件要求制定2016年度市科协的科普工作计划，科普经费项目145万元，计划于2016年1月实施,2016年12月完成。2016年预算预期绩效目标具体为：1、1-12月份完成科普动漫、微信制作53期，25万元；2、1-12月完成科普动漫（53期）、微信、手机报发送（40000人次）、科普短信发送（144条）等科普宣传50万元，科普动漫宣传覆盖人群2000万人次；3、1-12月份实施学会服务科技创新能力提升计划：建成综合示范学会5个，科技思想库基地20个，科技服务站10个，承接政府示范工程10个，科技专家企业行4次，20万元；4、1-12月份完成5项青少年科技竞赛活动2次，开展青少年科普讲座次数45次，10万元；4、5月份举办第28届全国科普周活动，主题为“创新引领、共享发展”，预计受众人数5000人，预计参加活动志愿者3.8万人，10万元；6、9月份举办2016年科普日活动，主题为“科技创新、你我同行”，预计受众人数2000人，预计参加活动志愿者8000人，2万元；7、1-12月份举办科普咨询活动30次，13万元；8、1-12月份完成其他科普活动，科普网站点击率20万人次，建成省以上科普基地30个，市区社区科普大学建成率达到90%，举办科普讲座时间达到72小时，科普“六进”10次，预计受众人数200人/次、科学公民素质纲要编制、表彰等，15万元。

中期目标：

六、绩效目标及标准

投入指标

指标名称

年度指标

中期指标

资金到位率（共性指标）

100%

预算完成率（共性指标）

100%

资金支付率（共性指标）

100%

到位及时率（共性指标）

100%

产出指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

数值单位

行业（配置）标准

计划标准

历史标准

预计科普手机报年发送人次

40000

人次

40000

预计科普动漫宣传覆盖人群

2000

万人次

2000

预计科普志愿者人数

3.8

万人

3.8

预计科普网站年点击数量

不少于20

万人次

不少于20

预计、建成省以上科普基地数量

30

个

30

预计科普微信发送数量

144

条

144

市区社区科普大学建成率

90 

%

90 

开展青少年科普知识讲座次数

45

场次

45

举办科普讲座时间

72

小时

72

开展学会服务科技创新能力提升系列活动成本

20

万元

20

满意度指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

标准值

受益单位满意率

100%

100%

受益公众满意率

100%

100%

资金安排进度

季度

计划完成内容

计划支出数

计划支出率

1季度

科普动漫、微信制作13期；科普动漫、微信、科普宣传；开展科技咨询活动；科普“六进”3次；院士专家企业行1次

11万元

7.50%

2季度

科普动漫、微信制作13期；科普动漫、微信、科普宣传；举办科普周活动；开展青少年科技竞赛4项活动；科普“六进”3次；院士专家企业行1次

17万元

11.70%

3季度

科普动漫、微信制作13期；科普动漫、微信、科普宣传；举办科普日活动；全民科学素质纲要编制；科普“六进”2次；院士专家企业行1次

18万元

12.40%

4季度

科普动漫、微信制作14期；科普动漫、微信、科普宣传；提升学会能力建设活动；开展青少年科技竞赛1项活动；科普六进2次；院士专家企业行1次

99万元

68.40%