徐州市科学技术协会2017年度部门预算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

• 主要职能。

    主要职能概括为：“四服务一加强”即：服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党委党政府科学决策、加强自身建设。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，全市科协工作的总体要求是：围绕市委、市政府中心工作，全面贯彻落实国家“科技三会”精神及中央和省市委对群团工作的要求，着眼科协工作的职能定位，深化改革创新，大胆开拓进取，不断推动科协工作再上新台阶，为建设“强富美高”新徐州作出积极贡献。

    1、在为科技工作者服务中再上新台阶。一是认真做好科技工作者需求征集工作，进一步拓宽为科技工作者服务的载体和平台。重点推进表彰奖励平台、建言献策平台、学术交流平台、会员暖心平台、科技工作者维权平台、科技专家企业行平台、海智工作平台、企业讲比竞赛平台、网上科技工作者之家平台、创新争先活动平台等十大平台建设。二是组织召开学会能力建设推进会，加快推进承接政府职能转移。进一步加大实施学会能力提升计划的工作力度，不断提升学会服务科技创新能力，重点支持学会开展决策咨询、科技评价、科技奖励、技术标准规范制定、专业技术人员职业水平评价和继续教育培训、技术鉴定、专业机构水平评价等方面工作，确保学会承接政府转移职能接得住、接得好。三是有效整合会员暖心工程和科技工作者维权服务中心的运营，不断向纵深推进，促进其更加规范化、制度化。四是积极推荐符合条件的人才团队参与省双创评选，加大对优秀科技人物、创新团队宣传力度，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会风尚。

2、在服务创新驱动发展中再上新台阶。一是组织开展2017年“赢在徐州”双创大赛分项赛事。筹备淮海经济区大学生计算机联赛，以大赛活动为抓手，开展实训、高端报告会、学术交流等活动。二是开展科技专家企业行、校园行活动。推动学会主动服务，自觉融入以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系构架中，助力地方经济转型升级。举办大学生创新创业培训讲座，不断提升大学生创新创业能力。三是持续推进金桥工程和企业专利信息推送工作。引导学会为企业提供技术咨询与科技服务，解决企业技术难题。创新专利信息推广工作模式，组织开展专利应用工程师培训，全面提升专利信息推广应用的实际成效。四是积极发挥国家级海智基地作用。广泛开展对外科技交流，充分放大现有基地示范带动效应，推进海智工作基地联动发展，确保海智工作有载体、有项目、有人才、有效益。五是举办江苏(徐州)国际创新创业大会。10月份，以学术交流、项目路演、洽谈考察等为主要形式举办国际创新创业大会，邀请百名海外专家来徐考察，签约合作项目，争取一批项目、人才落地徐州。邀请高层专家作主题报告，同时举办装备制造、智慧城市、生物医药三个分会场，各分会场组织20-30个项目路演。六推动实施“创新驱动助力工程”。争取中国科协在我市设立创新驱动助力示范区，由国家级学会为我市提供高水平智力支持和科技支撑，搭建协同创新平台，服务地方加速经济转型升级。争取省科协与徐州市政府签订创新发展对接协议，根据我市主导产业和支柱企业技术需求，联系相关国家级、省级学会在开发区、骨干企业建立学会服务站、院士工作站、企会协作创新联盟、海智计划基地。

3、在服务全民科学素质提升中再上新台阶。一是组织实施“十三五”全民科学素质行动计划实施方案。适时召开《纲要》实施工作推进会。 二是组织开展第29届科普宣传周和2017年全国科普日活动。不断创新活动形式，丰富活动内容，提升活动影响力。三是举办徐州市第13届青少年科技竞赛系列活动。组织开展青少年科技创新大赛、普及型机器人竞赛、电子技师竞赛、科技航模竞赛及世界教育机器人大赛徐州地区选拔赛。四是深入开展科技专家兴农富民工程。举办“科普文化惠农家”活动，开展电子商务培训、农业科技入户，普及农村电子商务知识，培育农村电商人才。五是积极开展科普示范创建，组织实施“基层科普行动计划”。六是加强基层科普阵地建设。指导县区建设2家流动科技馆，主城区社区建设3-5家专题性科普场馆。七是持续做好科普动漫、微信、网站、手机“四位一体”科普宣传及科普“六进”活动，不断拓展科普宣传的新渠道。八是进一步加强科普信息化建设，不断强化科普人才队伍建设，持续发展科普志愿者队伍，提升科普传播能力。

4、在服务党委政府科学决策中再上新台阶。一是建设徐州科技智库，服务党委政府科学决策。建立具有科协特色的科技专家人才库，通过组织开展跨学科、跨部门、跨区域、政产学研结合的高端学术沙龙和论坛活动，促进学术成果转化为决策咨询依据。二是建立健全科技工作者建议征集制度，拓展决策咨询路径。围绕全局工作重点、转型升级难点、民生关注热点等问题，组织科技工作者深入调研、广泛论证，提出针对性、可操作性强的政策建议。深入开展学术交流活动，推动科技工作者与公众、专家学者与政府之间的对话与交流。三是发挥政协科协界别的作用，积极参政议政。定期开展科技工作者优秀建议征集和优秀调研报告评选活动。加强与市委市政府研究室、经信委、科技局等部门的合作，健全课题遴选、征集、研判、储备等工作流程，进一步提升信息服务、培训服务、咨询服务、人才服务和研究服务能力。 

    5、加强自身建设，强化能力提升。一是认真组织学习、贯彻落实中国科协“九大”精神以及《江苏省科协系统深化改革实施方案》。出台《徐州市科协系统深化改革实施方案》及《创新争先行动实施方案》。二是不断提升学会以及县级科协创新发展能力。组织实施学会服务科技创新能力提升工程，推动新型学会建设，全面提升学会服务科技创新能力。深入实施县级科协创新发展能力提升计划，积极推进县级科协组织建设，着力夯实基层科协发展基础。三是加强机关作风建设。坚决贯彻落实中央“八项规定”、省、市委“十项规定”要求，推进学习型、创新型、服务型机关建设。持续深化“四风”整治，巩固和拓展“两学一做”学习教育成果。加强制度建设和干部教育管理，大力倡导踏实工作、真抓实干的工作作风，牢固确立孜孜以求、一丝不苟的工作态度，增强创新意识，突破思维定势，提高工作效率，全面提升服务创新的能力。

三、部门机构设置和所属单位情况。

徐州市科学技术协会内设办公室、组宣部、科学技术普及部、学会学术交流部四个部门，下属徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院两家全额事业单位。

• 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    依据：全国人民大会常务委员会 《中国人民共和国科学技术普及法》  （中华人民共和国主席令第71号）

第二部分　2017年度部门预算表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计  1038.2  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  117.47  万元，增长   12.7  %。主要原因是基本支出中人员支出和公用支出增加。其中：

（一）收入预算总计  1038.2  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  1038.2  万元。

（1）一般公共预算收入预算   1038.2   万元，与上年相比增加 117.47   万元，增长  12.7  %。主要原因是调资后工资福利增加及提租补贴提高。

（二）支出预算总计  1038.2  万元。包括：

1．科学技术（类）支出   1008.54 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、科普经费支出。与上年相比增加 116.78   万元，增长 12.6   %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出  29.66  万元，主要用于在职、离退休人员社保费用支出。与上年相比增加  0.69  万元，增长 2.4   %。主要原因是计提基数提高。

此外，基本支出预算数为   883.2   万元。与上年相比增加  117.86  万元，增长  15.4  %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高。

项目支出预算数为    155  万元。与上年相比减少 0.39   万元，减少  0.2  %。主要原因是减少政府采购。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计  1038.2   万元，其中：

一般公共预算收入  1038.2   万元，占   100    %；

政府性预算收入    0   万元，占       %；

财政专户管理资金   0  万元，占       %；

其他资金       0      万元，占       %；

上年结转资金    0     万元，占       %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  1038.2 万元，其中：

基本支出 883.2 万元，占 85 %；

项目支出  155 万元，占 15  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算  1038.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  117.47 万元，增长 12.7   %。主要原因是调资后工资福利增加及提租补贴提高。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出 1038.2  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 117.47 万元，增长 12.7 %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高。

其中：

（一）科学技术（类）支出

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 736.93   万元，与上年相比增加 84.22   万元，增长  12.9 %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高。

2．科学技术普及（款）

（1）机构运行（项）支出116.61万元，与上年相比增加32.95万元，增长39.3%。主要原因是人员增加及提租补贴提高。

（2）科普活动（项）支出145万元，与上年相比减少0.39万元，减少0.2%。主要原因是今年无政府采购。

（3）其他科学技术普及（项）支出10万元，与上年一致。

   （二）医疗卫生与计划生育（类）支出

1. 行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）支出  9  万元，与上年一致。

    （2）公务员医疗补助（项）支出  20.66 万元，与上年相比增加0.69万元，增长3.4  %。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算 883.2  万元，其中：

• 人员经费  752.68  万元。主要包括：基本工资249.11万元、奖金7.16万元、其他社会保障缴费94.74万元、绩效工资36.34万元、离休费42.54万元、退休费182.82万元、生活补助1.64万元、医疗费19.51万元、住房公积金40.26万元、提租补贴77.35万元、采暖补贴1.21万元。

    （二）公用经费 130.52  万元。主要包括：办公费4.27万元、印刷费1万元、手续费0.06万元、水费0.79万元、电费5.53万元、邮电费2.07万元、取暖费6.28万元、差旅费3.52万元、维修（护）费0.49万元、会议费1.43万元、公务接待费2.45万元、劳务费60.92万元、工会经费3.93万元、福利费0.66万元、其他交通费用18.58万元、其他商品和服务支出18.54万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1038.2  万元，与上年相比增加 117.47  万元，增长 12.7  %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   883.2  万元，其中：

   （一）人员经费 752.68  万元。主要包括：基本工资249.11万元、奖金7.16万元、其他社会保障缴费94.74万元、绩效工资36.34万元、离休费42.54万元、退休费182.82万元、生活补助1.64万元、医疗费19.51万元、住房公积金40.26万元、提租补贴77.35万元、采暖补贴1.21万元。

   （二）公用经费 130.52  万元。主要包括：办公费4.27万元、印刷费1万元、手续费0.06万元、水费0.79万元、电费5.53万元、邮电费2.07万元、取暖费6.28万元、差旅费3.52万元、维修（护）费0.49万元、会议费1.43万元、公务接待费2.45万元、劳务费60.92万元、工会经费3.93万元、福利费0.66万元、其他交通费用18.58万元、其他商品和服务支出18.54万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 130.52 万元，比2016年增加 30.09  万元，增长 29.9   %。主要原因是：增加其他交通费用及下属事业单位入驻新城区水费、电费、取暖费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元，占“三公”经费的   0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0   %；公务接待费支出 2.45   万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

公务接待费预算支出  2.45  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加人员。

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.43   万元，与上年一致。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。