徐州市科学技术协会2017年度部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。  市科协的主要职责有：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、科普部、学会部、组宣部 。本部门下属单位包括：徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院。

2. 从决算单位构成看，纳入徐州市科协2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：徐州市科协本级、 徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，徐州市科协在市委、市政府的正确领导及省科协的精心指导下，以党的十九大精神为统领，立足新时代科协工作战略定位，秉持刚健日新的改革精神，创造性地推进徐州科协事业的蓬勃发展，卓有成效地完成了年度工作目标任务。

一、汇聚创新动能，彰显科协组织担当作为

坚持高点谋划，勇于改革创新，围绕中心工作，集中抓好5项创新工作。

（一）聚焦科协改革，勇挑试点重任。主要推出三大举措：一是出台《徐州市科协系统深化改革实施方案》。方案紧贴徐州本地实际，紧扣党委政府关切，科协工作急需，改革措施切实可行，5月27日由市委办、市政府办以徐委办〔2017〕99号文件形式下发，成为全市群团组织出台的首个改革方案。二是出台《徐州市科协改革试点工作方案》。徐州科协作为全国13个地级市科协改革试点，试点方案内容具有独创性，把基层组织建设覆盖与入驻“科猫”确立为规定动作，把科协改革的核心任务确立为自选动作，把徐州科协改革工作亮点活动作为创新动作，将深化科协改革与试点工作结合起来，做到规定动作必做，创新动作求新。三是统筹推进全市科协改革发展。成立市县两级改革工作领导小组，将推进改革工作纳入各级科协年度工作安排和考核要点。分解落实改革方案任务，制定《徐州市“科猫”入驻工作实施方案》。截止目前，8个县区制定出台改革方案，8个县区科协、53家市级学会、10家企业、117家乡镇（街道）基层组织已经完成“科猫”入驻注册。

（二）创新科技赛事，融入发展大局。成功举办首届淮海经济区大学生计算机设计联赛。2月24日，组织召开联赛联席工作会议，来自淮海经济区19个市的科协学会部部长及15所驻徐高职院校的院长、负责人参加了会议。3月中旬，召开联赛企业命题工作会议，共征集19项企业命题。经专家评审，最终确定15项企业命题，并在联赛网站发布。6月3日—4日联赛开幕式暨个人赛举办，来自淮海经济区10所高校和徐州市13所高校的174名选手参赛。开幕式结束后举办了IT技术论坛暨双创培训会，来自高博应诺、南京矽鼎和苏微软件的企业专家就IT新技术和创新创业能力培养作了精彩的报告。10月14日—15日，团队赛决赛暨颁奖大会在徐州工程学院举行，来自淮海经济区25个团队、105名参赛选手进行了团队赛答辩。个人赛优秀选手、团队赛优秀项目、优秀指导教师、最佳组织单位、特别贡献奖等奖项揭晓。此赛事有四大创新点，即首次将参与范围扩大到淮海经济区20个地市；首次组织企业命题，直接为企业提供服务；首次组织获奖选手免费参加甲骨文培训，并组织参赛选手参观我市软件园，推介我市人才政策，吸引潜在人才；首次邀请知名院士专家作专题报告，开展创新方法培训活动等。此赛事为大学生搭建了一个展示才华的平台，对培养和发现创新创业复合型实用型人才将产生积极作用。

（三）对接上级资源，促进科企合作。积极组织开展科企对接洽谈活动。4月20日，在徐州高新区组织召开第一次科企对接见面会，9家省级学会参加见面会，并进行资源路演。5月23日到6月1日，先后在丰县、新沂市、邳州市、新城区连续举办四场科企对接洽谈专场活动，27家省级学会50位学科专家与我市87家企业洽谈对接。通过专场对接活动，在省级学会和我市企业之间架起了科企合作、共赢发展的桥梁。6月7日，成功举办“对接省科技人才资源，服务徐州经济发展——合作签约仪式暨院士报告会”，省科协副主席徐春生致辞，高度评价徐州科协对推动科企合作的探索和创新。市委副书记杨时云出席活动并作重要讲话，国家著名超导电子学家、中国科学院院士吴培亨作题为《努力提高全民族的创新能力》报告。签约会上，24家省级科技社团与54家徐州企业成功签约。本次活动的亮点在于：在征集需求阶段，推出宣传发动、上下联动、全员行动、协同推动四大举措，征集需求达千余项；在对接洽谈阶段，探索举办专场活动方式，开展精准对接洽谈活动；在合作签约阶段，强调促进企业需求与科技人才资源的有效对接和长效服务，实现做大企业、做强学会的目的，形成科企合作、共赢发展的格局。签约企业纷纷表示，省市县三级科协为科企双方牵线搭桥，选派阵容强大的专家团队，提供专属科技服务，是真正为企业创新发展着想，深受企业欢迎。

（四）推出聚智行动，双创共赢发展。成功举办中国（徐州）国际创新创业大会。大会围绕“装备制造、智慧城市、生物医药、新一代信息技术”四大领域，举办主题报告会、专题研讨会、项目路演、对接洽谈、海外专家现场考察、创新成果展示、人才政策推介等系列活动。邀请美国、加拿大、德国、法国、瑞典、芬兰、俄罗斯、日本、台湾等20多个国家和地区的105位海外嘉宾以及国内科研机构、著名院士、专家学者、风投机构、科技企业负责人500余人参加大会。市委书记张国华亲自到会讲话推介徐州，会上省科协与市政府签署了战略合作协议，市科协与5家海外科技社团签署合作协议，124家企业与149项海外项目签约和12项省科技人才资源对接项目签约。已有4个项目落地。市科协编印企业需求项目和海外技术项目汇编，制作100多块展板，推介50个海外项目、宣传50家创新企业。中新网、人民日报、新华日报、新华网、江苏科技报、徐州日报等15家媒体报道大会盛况，在彭城大地营造了浓厚的双创氛围。本次活动创新点在于：推出“一联二筛三推四谈五签”五步工作法。一联，即联合科技局、经信委、发改委等政府部门以及市工商联共同开展企业需求征集工作，征集有效需求达1013项，涉及企业511家。二筛，即专门成立专家组，对企业需求进行筛选，筛选出168项重点需求进行英文翻译并向海外发布。同时，邀请专家对征集的1089项海外项目，也通过网评进行筛选。三推，即市科协首创专家网评加项目路演的推介形式，省机械工程学会、生化学会、计算机学会和通讯学会派出网评专家现场推介技术先进、有发展前景的海外项目，分别在铜山高新区、泉山区、云龙区、永嘉科技园，连续举办四场海外项目推介对接专场活动。四谈，即围绕“装备制造、智慧城市、生物医药、新一代信息技术”四大领域，海外专家与我市企业代表面对面展开热烈的互动交流和项目洽谈，并邀请赛伯乐投资集团、蚂蚁天使、梧桐云中国等6家风投机构全程参与。五签，即为保证项目对接落到实处，市委市政府专门召开项目对接推进工作会议，赵兴友市长亲自主持并布置任务，杨时云书记到会讲话，提出要求。会后，我们联合市政府办、科创办、科技局等单位赴各县区、开发区、高新区开展督查，促成徐州124家企业与海外149个项目对接签约成功。

（五）开展科普随拍，勇夺大赛之冠。与都市晨报合作开展以“发现科学之美·拥抱智慧生活”为主题的“科普随手拍”活动。此项活动被中国科协表彰为全国科普日优秀活动。此项活动历时两个月，征集作品三百余幅，评选出一等奖作品2幅、二等奖3幅、三等奖5幅，最具人气奖2幅，都市晨报分四次对活动进行了报道，并刊登所有获奖作品。9月15日，颁奖大会在徐州工程学院举行，会上表彰并展示了随手拍获奖作品，表彰了一批优秀科普志愿者，并进行精彩的科普文艺演出。同时，组织开展公民科学素养大赛，线上线下同时进行，尤其是有奖抢答，将大赛推向高潮。市委副书记杨时云，秘书长刘汉英，工程学院院长张新科参加了活动。我市参加江苏首届公民科学素养大赛人数达21.7万人次，名列全省第一，荣获江苏首届公民科学素养大赛优秀组织奖。

二、强化政治引领，筑牢科技工作者思想基础

（一）把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。一是组织全市科技工作者收听收看党的十九大开幕式，认真组织学习党的十九大精神，特别是党的十九大报告中对科技创新工作的新要求。二是向全市科技工作者印发《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》，加强组织领导，狠抓细化落实。三是邀请宣讲团成员为科技工作者集中宣讲，在全市科技界掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。

（二）把“全国科技工作者日”活动作为凝聚科技力量的重要抓手。举行新闻发布会，让全社会更加关注科技工作者；走访慰问科技工作者，为理工农医各学科优秀科技工作者代表送去慰问金，将党和政府的关爱送到他们心坎上；联合彭城晚报以“献身科技，创新先锋”为主题，开展“寻找最美徐州科技工作者”随手拍活动，以科研生产一线科技工作者为拍摄对象，评选出一等奖3名、二等奖5名、三等奖10名；制作“全国科技工作者日”科普动漫专题宣传片，在电视、网站、科普大屏循环播放，进行广泛宣传，。

（三）把表彰维权服务作为激发科技工作者创新活力的助推器。举办优秀科技工作者风采展；组织召开自然科学学会工作年会，表彰优秀学会干部；推荐全国优秀科技工作者、全国创新争先奖、江苏省创新争先奖，我市陈家振、邢建超两位同志获得江苏省创新争先奖，《江苏科技报》、《徐州日报》对陈家振的先进事迹进行采访报道、整版宣传；推荐闫秋艳等 3 人入选江苏省青年科技人才托举工程资助培养对象；围绕科技工作者普遍关注的问题编印《科技工作者维权简报》四期，深受广大科技工作者的喜爱和欢迎。

（四）把学会改革和能力提升作为汇聚科技力量的具体实践。坚持突出学会治理结构和治理方式改革重点，全市市级学会78家，会员61930人，实现会员动态增长率3%以上。实施新一轮学会能力提升工程，市级学会承接重点项目论证、社团标准制定、技术资质培训、继续教育等政府与社会各类职能达22项。推动学会改革，7家学会完成政社分离，26家学会实现秘书长职业化、秘书处实体化，20家学会成立监事会。加强对科技工作者的政治引领，积极推动学会党建工作开展，新建学会党支部3家。

三、搭建“双创”平台，主动服务创新发展

（一）开展科技专家企业行活动。3月2日，在中国矿大国家大学科技园举行第1期“科技专家企业行知识产权专题”活动，参会企业代表40多家，7家企业现场签订了知识产权服务合作意向书。4月20日，在徐州国家高新区举办第2期“科技专家企业行知识产权专题”活动，60家企业代表参会，27家企业签订了知识产权服务合作意向书。

（二）开展科技信息服务。召开“企业科技信息服务项目”工作会议；举办专利应用工程师培训；推送发达国家专利信息，经过市县两级联动，为83家企业免费安装了“专利数据检索系统”。开展“三下乡”活动，现场进行科技咨询、机器人展示，赠送科技图书1000册。加强对科普惠农服务站的指导与扶持，我市6家单位被命名为“江苏省科普惠农服务站”。

（三）开展科技扶贫活动。起草《徐州市科协科技助力脱贫致富奔小康工程实施方案》和《徐州市科协阳光扶贫工作方案》，启动科技帮扶工作。4月27日，市科协在帮扶点新沂市合沟镇举行科技专家进农村科技帮扶活动启动仪式，向合沟镇农民捐款10万元，赠送实用科普图书500册,并组织专题科普讲座，市农技协理事长陈荣振、市农科院水稻室主任、研究员丁成伟分别针对当前小麦后期田间管理及选择优质水稻高产品种、病虫害防治、田间管理进行科普讲座。徐州生物工程职业技术学院副院长秦越华、市农科院樊继德副研究员深入农户种植大棚，对西瓜和草莓种植进行现场指导，受到广大群众的欢迎。

（四）助推特色小镇建设。8月18日，在新沂市合沟镇举行省市科技资源服务县区创新发展之特色小镇建设专场活动。本次专场活动内容丰富，形式多样，既有专家咨询建言献策座谈会，又有专题科技讲座；既有科技图书捐赠活动，又有乡村建设考察活动，是省市县镇四级联动的一次综合科技服务活动。组织相关人员和单位参加海峡两岸（苏台）农业特色小镇科技交流研讨会，新沂时集镇《建设水蜜桃特色小镇设计方案》进行大会交流发言，受到两岸与会专家学者们的一致好评。

四、创新科普实践，提升服务效能

（一）扎实推进《纲要》实施。推动市政府将公民科学素质建设纳入全市经济社会发展总体规划，调整充实全民科学素质工作领导小组成员，协调召开徐州市全民科学素质工作领导小组会议，细化分解全市公民科学素质建设目标责任书。

（二）积极开展大型科普宣传活动。科普周活动精彩纷呈。5月19日上午，以“科技强国 创新圆梦”为主题的徐州2017年科技活动周暨徐州市第二十九届科普宣传周，在徐州市淮海科技文化产业园启动。仪式现场展示了我市企业的高科技产品以及30多件青少年创新大赛作品和自制机器人作品，全市10所大学学生代表、科普志愿者、企业代表、社区居民、民间社团等200多人参加活动。科普周期间联合市教育局、邮政局在徐州市科技小学举行恐龙邮票首发仪式以及举办恐龙科普知识竞赛、科普展；联合中国矿业大学开展科普讲座、沙画展示、科普小品等活动；联合徐州蜜蜂博物馆在新城区市民广场举办以“关爱蜜蜂、保护环境”为主题的“中国（徐州）蜜蜂文化节”。科普周期间，还陆续举行了小手拉大手、恐龙科普进学校、《鸟类观察家》科普讲堂、三D打印科普讲座、“三百行动”专家进校园、高端科普专家报告会、科普动漫微信宣传、科普教育基地、高校重点实验室、高新企业免费开放等活动，为广大市民奉献一场科普盛宴。科普周期间共发放各种宣传资料180万份，发送科普短信8000条，摆放宣传展板546块，303个科普大屏播放科普动漫630分钟/每屏，徐视四个频道每天播放科普动漫4 次，举办各类科普讲座124场，张挂宣传横幅56条。我市科协被中国科协表彰为全国科普日活动优秀组织单位，被省科协表彰为全国科技工作者日、全国科技活动周暨江苏省第29届科普宣传周省主场活动优秀组织单位。

（三）大力加强科普信息化建设。推广应用“科普中国”，制定印发《徐州市百城千校万村活动实施方案》，完成12个基站和20名专职科普员的注册与培训，完成全市389个社区的科普云终端科普中国LOGO安装与链接,在徐州市电视台、徐州科普微信平台、徐州市淮海网（政府官网）以及《都市晨报》设专栏进行推送。建成江苏省科普教育基地6个，校园科普E站33个，完成首批“十三五”科学教育综合示范校、“十二五”科学教育特色学校和STEM试点校全覆盖，被江苏省科协确定为“科普中国”百城千校万村行动计划项目试点市。联合徐州报业传媒集团、中国建筑学会室内设计分会在徐州艺术馆举办“徐州首届智慧生活嘉年华”活动。按照“五有”的基本建设要求，指导做好社区科普E站建设。

（四）积极推进青少年科技创新工作。举办第九届江苏省青少年普及机器人大赛暨第三届徐州市青少年机器人大赛和第十七届江苏省青少年电子技师认定活动（徐州赛区），两场活动的组织规模均居全省第一。组织我市30名优秀高中生分别参加厦门大学、南开大学、南京大学的高校科学营活动。组织开展力翰科学教育进校园活动，徐州被定为力翰科学教育进校园全国21所试点城市之一。成功举办第二十四届省青少年科技模型竞赛（徐州选拔赛）暨“观澜别院杯”第十三届徐州市青少年科技模型竞赛。在全市科技创新暨科学技术奖励大会上，我市第二届青少年科技创新市长奖获奖人员受到表彰。积极参与省科协的青少年科技创新成果展，被省科协授予优秀组织单位。

五、培育科技智库，聚力建言献策

重点落实三大行动：一是对策研讨行动。选择学科发展、科技发展中的新问题、新热点和焦点，组织举办“徐州市慢病管控体系建设研讨会”、“科技人员创新创业动力机制研讨会”、“我市科技社团承接政府职能转移对策研讨会”，“医疗改革与医保控费研讨会”、“农村污水处理技术研讨会”等等，提升科协工作服务改革发展针对性和实效性。二是课题研究行动。市科协承担了《科技人员创新创业动力机制研究》、《我市科技社团承接政府职能转移的问题及对策研究》两项课题。为研讨课题内容，专门召开研讨会，征求专家意见，并组织开展“徐州市科技工作者创新创业网上问卷调查”活动，目前两项课题已结项。三是智库建设行动。上报“科技工作者建议”《关于从源头上管控慢病、构建徐州模式的建议》、《关于发展我市科普产业的建议》等14期。指导市级学会开展科技思想库基地建设，组织软课题研究12项。市水资源研究会、水利学会分别开展了“徐州市小沿河应急水源地工程项目论证”等3项课题研究；市土建学会开展了“不同浓度硫酸盐侵蚀下混凝土的力学性能研究”等2项课题；市护理学会开展了“皮肤及伤口湿性愈合护理实践与研究”等2项课题；市药学会开展了“关于加快我市医药产业发展的调研报告”等2项课题；市蔬菜协会开展了“提高农民经济效益、我市蔬菜种植结构调整现状及创新发展之路”等2项课题研究；市信息管理与电子商务学会开展了“徐州市泉山区电子商务产业发展及创新升级”课题研究。

六、加强自身建设，增强担当能力

(一)强化教育管理工作。制订《学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》，把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧压实。制定《党组中心组专题学习计划》、《机关政治理论学习计划》、《党风廉政建设主体责任清单》，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“百千万”集中走访帮扶活动，开展发挥“三个作用”大讨论，“一把手上专题党课”，举行机关人员远程教育培训周活动。强化部门决算管理，市科协被财政局表彰为决算工作先进单位。

（二）强化文明城市创建活动。召开机关创建文明城市动员大会，开展创建文明处室以及文明城市创建志愿服务活动，被市委、市政府表彰为“创建全国文明城市工作先进集体”。

（三）强化学会能力提升专项计划。为引导市级学会向服务创新创业方向发展，新一轮能力提升计划增设了创新特色学会、创新创业服务示范基地两个项目。经过评审、验收等程序，共评出综合示范基地5个、创新特色学会8个、科技创新智库基地7个、创新创业服务示范基地3个、科技服务站12个、首席专家13个、承接职能示范工程项目6个。

（四）强化基层组织建设。完成32个学会、3个民办非企业单位的年检初查和送检工作，合格率达100%。完成市地质、护理、医学、土建等学会的换届工作，指导成立“徐州市电子学会”等新兴社团组织。认真组织实施县级科协创新发展能力提升计划，全面提升县级科协创新发展的能力。

 

 

第二部分　徐州市科学技术协会2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

徐州市科学技术协会2017年度收入、支出总计 1411.77   万元，与上年相比收、支总计各增加 287.58 万元，增长 25.58 %。主要原因是增加了举办中国（徐州）国际创新创业大会、“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。其中：

（一）收入总计 1411.77 万元。包括：

1．财政拨款收入  1311.29 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加 249.94 万元，增长 23.55 %。主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3．事业收入 13.42 万元，与上年相比增加  11.44  万元，增长 577.78 %。主要原因是增加了2014-2015年个人养老保险预交额。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6．其他收入 41.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为徐州市科协取得的2017年单位养老保险缴费。与上年相比减少13.62万元，减少 24.73 %。主要原因是减少了财政专户管理收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年决算数相同。

8．年初结转和结余 45.6 万元，主要为徐州市科协上年结转本年使用的2016年单位养老保险缴费。

（二）支出总计 1411.77 万元。包括：

1．教育支出（类）支出 27 万元，主要用于淮海经济区高校计算机设计联赛。与上年相比增加 27 万元，增长 100 %。主要原因是2016年无此类支出。

2．科学技术支出（类）支出 1343.99 万元，主要用于人员经费、日常公用支出、科普活动支出、学术交流活动支出等。与上年相比增加295.14万元，增长28.14 %。主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。

3.  文化体育与传媒（类）支出0.55万元，主要用于创建文明城市以奖代补支出，与上年相比减少0.4万元，减少42.11%，主要原因是厉行节约使用。

4.  医疗卫生与计划生育（类）支出28.71万元，主要用于缴纳公务员医疗补助、离休人员医疗统筹，与上年相比减少0.08万元，减少0.2%，主要原因是退休人员减少。

5.  结余分配 0 万元，与上年决算一致。

6．年末结转和结余11.52万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为徐州市科协本年度预算安排的“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动经费、创建文明城市以奖代补资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1366.17 万元，其中：财政拨款收入1311.29万元，占 95.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13.42万元，占 1 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 41.46 万元，占3.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1400.25 万元，其中：基本支出 1034.61  万元，占 73.89  %；项目支出  365.64  万元，占 26.11 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总决算 1356.88  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 289.75万元，增长27.15%。主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市科协2017年财政拨款支出   1345.36万元，占本年支出合计的 96.08 %。与上年相比，财政拨款支出增加 323.82 万元，增长 31.7 %。主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。

2017年度财政拨款支出年初预算为 1038.2 万元，支出决算为 1345.36 万元，完成年初预算的 129.59 %。决算数大于年初预算的主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、对接省内外科技专家活动、2014-2015年个人养老保险预交额、2016年市直机关和单位绩效考评奖励。其中：

（一）教育支出（类）

1．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是举办淮海经济区高校计算机设计联赛。

（二）科学技术支出（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 739.93 万元，支出决算为 843 万元，完成年初预算的 113.93 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了2014-2015年个人养老保险预交额、2016年市直机关和单位绩效考评奖励等。

2．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 116.61 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 100.57 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 99.98 %。决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

4．科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是举办了中国（徐州）国际创新创业大会。

5．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 838.6 %。决算数大于预算数的主要原因是开展“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。

（三）文化体育与传媒（类）

1．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市以奖代补资金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.66 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 95.4 %。决算数小于预算数的主要原因是有去世人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市科学技术协会2017年度财政拨款基本支出 984.93万元，其中：

（一）人员经费856.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费128.16万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出1345.36  万元，与上年相比增加 323.82  万元，增长 31.7  %。主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、开展“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、开展淮海经济区大学生计算机涉及联赛、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。徐州市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.2万元，支出决算为1345.36 万元，完成年初预算的 129.59 %。决算数年初预算的主要原因是举办中国（徐州）国际创新创业大会、开展“对接省科技人才资源、服务徐州经济发展”活动、开展淮海经济区高校计算机设计联赛、徐州市第二届青少年科技创新市长奖专项经费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出984.93 万元，其中：

（一）人员经费 856.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费128.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市科学技术协会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.04  万元，占“三公”经费的 87.83  %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.56  万元，占“三公”经费的 12.17  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 4.04  万元，完成预算的  100  %，比上年决算增加  4.04 万元，主要原因为上年度无出国安排，当年由省科协组织安排科普考察团出访；决算数大于预算数的主要原因是年初预算无安排，报市外办备案，由市财政根据当年单位需要安排经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：国际旅费1.98万元、住宿费1.08万元、伙食费0.3万元、公杂费0.2万元，其他费用0.48万元。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元，与预算数一致。

3．公务接待费 0.56 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，与预算数一致。

（2）国内公务接待支出 0.56  万元，完成预算的 22.86 %，比上年决算减少 1.49 万元，主要原因为厉行节约，减少开支；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。国内公务接待主要为接待赤峰科协、省科协等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次，75  人次。主要为接待赤峰科协、省科协等。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   101.21万元，完成预算的 4819.52 %，比上年决算增加 99.82 万元，主要原因为举办了中国（徐州）国际创新创业大会；决算数大于预算数的主要原因为举办了中国（徐州）国际创新创业大会。2017 年度全年召开会议 6 个，参加会议 500人次。主要为召开为中国（徐州）国际创新创业大会。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，与本年预算数一致。2017年度全年组织培训0个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

徐州市科学技术协会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余  0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 120.41  万元，比2016年增加 23.4 万元，增长 24.12  %。主要原因是增加了公务员交通补贴。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 1  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  145 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年度一致。

 

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。