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徐州市科学技术协会2019年度部门预算公开

时间:2019/2/14 13:50:43来源:市科协作者:财务室

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

主要职能

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协的主要职责有：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部、科学技术普及部、学术学会交流部。本部门下属单位包括：徐州市科技进修学院。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：徐州市科学技术协会本级、徐州市科技进修学院。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，市科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以持续深化改革为动力，围绕中心，服务大局，认真履职，不断推动科协工作高质量发展。

1、抓服务，提质效，进一步激发科技工作者创新热情

积极做好为科技工作者服务工作，丰富服务内容，拓宽服务渠道，进一步提升服务质量，充分激发广大科技工作者服务创新创业的热情。一是加强与科技工作者的联系。深入开展“走基层、访科技工作者”系列活动，深入县、镇、园区、学校、医院、企业走访调研，多层次召开科技工作者代表座谈会，零距离了解基层科技工作者生活状况及有关意见建议。二是大力举荐宣传优秀科技工作者。通过层层推荐、网络投票、先进事迹报告会、创新创业故事访谈等形式，加大对优秀科技工作者的举荐宣扬力度，组织开展“科技工作者日”系列活动，大力营造尊重科学、尊重创新的浓厚社会氛围，充分激发广大科技工作者的荣誉感、使命感。三是多渠道搭建学术交流平台。搭建不同形式、不同层次的学术交流研讨平台，引导学会开展高水平学术交流活动。引导市级学会向国家级学会组织申办或牵头主办国家、国际学术会议。

2、围中心，谋作为，力求服务创新驱动发展更加务实高效

围绕全市经济社会发展大局，自觉树立担当意识，奋发求实作为，组织广大科技工作者全力做好为创新驱动发展战略的服务工作。一是积极开展科技专家企业行活动。以促进区域发展转型升级为目标，以中小企业为重点，组织动员广大科技专家帮助企业解决关键技术问题。围绕企业技术需求建设统一高效的专家库和成果库，整合社会资源，实现企业需求与专家服务的精准对接，建立学会联系企业的长效机制。组织开展3-4场科技专家企业行科企对接活动。二是大力开展科技信息推送及金桥工程活动。积极开展专科信息推送工作，组织好专利应用工程师培训，持续推进金桥工程活动。按省科协要求，组织开展创新创业培训，形成典型案例。三是深入实施学会创新和服务能力提升工程。以强化学会能力意识、提升创新和服务能力为导向，继续实施学会服务科技创新能力提升计划工程。遴选支持5个综合示范学会、8个特色建设学会，设立科技智库、首席专家、科技服务站、承接政府职能示范工作等专项，推动科协所属学会能力的整体跃升。

3、抓整合，促协作，推动公民科学素质不断提升

着眼当前科普工作呈现出的新特点、新要求，积极整合科普资源，创新科普方法，丰富科普内容。一是着力构建大联合大协作的科普工作机制。细化分解全市各成员单位及各县（市、区）年度科普目标任务，制定下发全年重点科普活动清单，序时督查推进；整合部门资源联手开展重要节点专题科普，如“健康科普进校园进社区”、“智能科普进园区”等，形成优势互补，精准全覆盖。二是着力提供多功能的科普服务产品。大力构建门户网站、社区科普大屏、手机终端、科普微信、有线电视科普动漫“五位一体”的科普服务系统，进一步推进农村科普Ｅ站建设，全面加强科普成效。三是着力打造过硬科普服务品牌。精心组织“科普周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动，加强与媒体合作，充分利用社会资源、网络宣传平台、新媒体平台，提升重大科普活动的社会影响力，打造全民广泛参与的科普精品。四是突出抓好青少年科技创新活动。举办第15届青少年科技竞赛系列活动，组织开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、电子技师认定活动、青少年科技模型竞赛。指导开展省、市级科学教育综合示范学校的创建工作等。五是着力加强基层科普阵地建设。科普场馆是开展科普活动的主要阵地，也是我市当前科普阵地建设的一个短板，明年重点加强科普场馆建设的推进工作，指导社区建设专题特色科普场馆，推动县区加快建设综合性科普场馆。

4、聚焦点，抓智建，力求建言献策更加精准有效

进一步加强新型科技智库建设，积极为党委、政府科学决策献策建言。一是把好新型智库建设的质量关。大力加强徐州市高层次科技专家人才库建设，及时更新科技专家人才库信息，将政治素质好、专业水平高、学术造诣精深的科技人才吸纳进入“徐州市高层次科技专家人才库”。二是组织编报科技工作者建议。围绕当前全市经济社会发展的热点及焦点问题，组织广大科技工作者进行研讨交流，编报《科技工作者建议》。积极做好软课题研究，择优选择科技智库成果推荐给相关决策部门。三是进一步加强海智基地建设。组织参与国际及港澳台科技交流活动，推进海智计划工作，提升海智基地的服务效能。指导县（市、区）创建国家级、省级海智基地。组织海智专家深入企业开展对接和项目路演等活动。

5、抓固本，强自建，力求科协组织更具发展活力

进一步加强科协组织自身建设，注重在强基固本上下功夫，全力提升科协组织的综合服务能力。一是进一步强化机关党建工作。将机关党建工作与日常业务工作同部署、同策划、同落实，引导党员干部坚定理想信念，增强事业发展自信，坚持以强有力的党建工作助推科协机关自身建设全面加强。二是推进学会治理体系的改革。督导学会按时开展换届和年检工作，指导成立新型学会组织，推进符合我市产业发展和学会发展规律的科技社团建设。召开徐州市科协所属学会分口交流会、徐州市自然科学工作年会，规范学会管理，推进学会办事机构规范化建设。三是进一步加强县级科协的能力提升建设。加强对县级科协组织能力提升建设的指导力度，全力推进县级科协工作的深化改革，全面提升县级科协组织的综合服务能力。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：徐州市科学技术协会				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	907.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	661.77
1. 一般公共预算	907.57	二、外交支出		二、项目支出	245.80
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出	901.57
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
当年收入小计	907.57	当年支出小计			907.57
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	907.57	支出合计			907.57

公开02表
收入预算总表
部门名称：徐州市科学技术协会		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		907.57
一般公共预算资金	小计	907.57
一般公共预算资金	公共财政拨款（补助）资金	907.57

公开03表
支出预算总表
部门名称：徐州市科学技术协会				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
907.57	661.77	245.80

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：徐州市科学技术协会			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	907.57	一、基本支出	661.77
二、政府性基金预算		二、项目支出	245.80
		三、单位预留机动经费
收入合计	907.57	支出合计	245.80

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：徐州市科学技术协会		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		907.57
206	科学技术支出	901.57
20601	科学技术管理事务	587.17
2060101	行政运行	577.17
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20607	科学技术普及	299.40
2060701	机构运行	142.30
2060702	科普活动	137.10
2060704	学术交流活动	20.00
20699	其他科学技术支出	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00
210	卫生健康支出	6.00
21011	行政事业单位医疗	6.00
2101101	行政单位医疗	6.00

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：徐州市科学技术协会		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		661.77
301	工资福利支出	471.58
30101	基本工资	115.35
30102	津贴补贴	178.85
30103	奖金	7.30
30107	绩效工资	35.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48
30109	职业年金缴费	21.39
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20
30112	其他社会保障缴费	5.93
30113	住房公积金	30.93
302	商品和服务支出	93.53
30201	办公费	3.74
30202	印刷费	1.38
30305	水费	0.74
30206	电费	5.12
30207	邮电费	2.67
30208	取暖费	5.84
30211	差旅费	8.30
30213	维修（护）费	9.09
30215	会议费	2.11
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	2.11
30228	工会经费	5.15
30229	福利费	6.64
30239	其他交通费用	16.44
30299	其他商品和服务支出	22.66
303	对个人和家庭的补助	96.66
30301	离休费	35.36
30302	退休费	54.04
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	6.00

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：徐州市科协		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		907.57
206	科学技术支出	901.57
20601	科学技术管理事务	587.17
2060101	行政运行	577.17
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20607	科学技术普及	299.40
2060701	机构运行	142.30
2060702	科普活动	137.10
2060704	学术交流活动	20.00
20699	其他科学技术支出	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00
210	卫生健康支出	6.00
21011	行政事业单位医疗	6.00
2101101	行政单位医疗	6.00

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：徐州市科协		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		661.77
301	工资福利支出	471.58
30101	基本工资	115.35
30102	津贴补贴	178.85
30103	奖金	7.30
30107	绩效工资	35.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48
30109	职业年金缴费	21.39
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20
30112	其他社会保障缴费	5.93
30113	住房公积金	30.93
302	商品和服务支出	93.53
30201	办公费	3.74
30202	印刷费	1.38
30305	水费	0.74
30206	电费	5.12
30207	邮电费	2.67
30208	取暖费	5.84
30211	差旅费	8.30
30213	维修（护）费	9.09
30215	会议费	2.11
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	2.11
30228	工会经费	5.15
30229	福利费	6.64
30239	其他交通费用	16.44
30299	其他商品和服务支出	22.66
303	对个人和家庭的补助	96.66
30301	离休费	35.36
30302	退休费	54.04
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	6.00

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：徐州市科协

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.76　

2.11　

1.54　

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：徐州市科协		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：徐州市科协		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		76.43
302	商品和服务支出	76.43
30201	办公费	3.04
30202	印刷费	1.24
30205	水费	0.54
30206	电费	3.74
30207	邮电费	2.28
30208	取暖费	4.27
30211	差旅费	7.60
30213	维修（护）费	5.43
30215	会议费	1.90
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	1.90
30228	工会经费	3.94
30229	福利费	4.85
30239	其他交通费用	16.44
30299	其他商品和服务支出	17.93

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：徐州市科协					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.90
一、货物A	科普经费	办公设备购置	A4激光黑白打印机	集中采购	0.45
货物B	科普经费	办公设备购置	台式公务标配1计算机	集中采购	2.45

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年度收入、支出预算总计 907.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.47 万元，减少 0.16 %。主要原因是公务员医疗补助改由医保中心支出。其中：

（一）收入预算总计 907.57 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 907.57 万元。

（1）一般公共预算收入预算 907.57 万元，与上年相比减少 1.47 万元，减少 0.16 %。主要原因是公务员医疗补助改由医保中心支出。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 907.57 万元。包括：

1．科学技术（类）支出 901.57 万元，主要用于科普宣传、青少年科技活动、学会能力提升建设等。与上年相比增加 22.66 万元，增长 2.58 %。主要原因是提租补贴提高。

2．卫生健康（类）支出 6 万元，主要用离休干部统筹医疗。与上年相比减少 3 万元，减少 33.33 %。主要原因是去世一人。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 661.77 万元。与上年相减少 16.47万元，减少 2.43 %。主要原因是公务员医疗补助改由医保中心支付。

项目支出预算数为 245.80 万元。与上年相比增加 15 万元，增长 6.5 %。主要原因是增加了老科技工作者协会活动经费。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 907.57 万元，其中：

一般公共预算收入 907.57 万元，占100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 907.57 万元，其中：

基本支出 661.77 万元，占 72.92 %；

项目支出 245.80 万元，占 27.08 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总预算 907.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.47 万元，减少 0.16 %。主要原因是公务员医疗补助改由医保中心支付。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出 907.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1.47 万元，减少 0.16 %。主要原因是公务员医疗补助改由医保中心支付。

其中：

（一）科学技术（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 577.17 万元，与上年相比增加 62.53 万元，增长 12.15 %。主要原因是人员增资、提高了提租补贴等。

2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出10万元，去年无此项。主要原因是老科技工作者协会农业分会活动经费改由此功能科目支出。

3．科学技术普及（款）机构运行（项）支出142.30万元，与上年相比增加 8.83 万元，增长 6.62 %。主要原因是人员增资、提高了提租补贴等。

4．科学技术普及（款）科普活动（项）支出137.10万元，与上年相比减少 22.9 万元，减少 14.31 %。主要原因是学会能力提升建设20万元改由2060704支出，办公设备购置2.9万元改由2060101支出，实际科普经费仍为160万元。

5．科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出20万元，上年无此项。主要原因是上年该项支出列为科普活动（项）。

6．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出15万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100 %。主要原因是新增对老科技工作者协会活动经费。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6 万元，与上年相比减少3万元，减少 33.33 %。主要原因是离休干部去世1人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算 661.77 万元，其中：

人员经费 568.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 93.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 907.57 万元，与上年相比减少 1.47 万元，减少 0.16 %。主要原因是公务员医疗补助改由医保中心支付。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 661.77万元，其中：

（一）人员经费 568.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.11 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出 2.11 万元，比上年预算减少 0.24万元，主要原因是行政在职减少1人，事业定额下调。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.11 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是行政在职减少1人。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.54 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因行政在职减少1人。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 76.43

万元，与上年相比减少 0.58 万元，降低 0.75 %。主要原因是行政在职减少1人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 2.9 万元，其中：拟采购货物支出 2.9 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20 万元。

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