2018年市级科普经费财政支出绩效评价报告

根据《预算法》、市政府《关于全面加强预算绩效管理的意见》（徐政发〔2014〕60号）、市财政局《关于印发徐州市级部门预算绩效目标管理办法的通知》（徐财规〔2015〕10号）等规定，徐州市科协技术协会成立由市科协副主席张中栋担任组长的市级科普经费财政专项资金绩效评价工作组，通过前期准备、组织实施、综合评价等工作程序，完成并提交2017年度市级财政支出绩效评价报告、绩效评价表（见附表），并保证绩效评价数据和材料的真实性、准确性、完整性。现将评价工作报告如下： 

一、绩效评价工作开展情况 

1．前期准备阶段

（1）7月1日，制订评价工作方案（包括评价工作组人员、时间安排等内容），报市科协领导审定。

（2）7月3日，成立评价工作组。评价工作组由副主席张中栋担任组长，由科普部部长黄娟、财务室会计梁有斌等组成。

（3）7月5日，召开项目实施单位评价工作布置会。

2．组织实施阶段

（1）7月6日至7月10日，评价工作组重点研发产出与效益指标体系、设计满意率调查问卷，组织评价指标体系、问卷内容等论证评审，并报市科协审定。

（2）7月11日至7月15日，评价工作组组织项目实施单位收集、填报绩效评价相关数据及材料。

（3）7月16日至7月20日，评价工作组组织核查数据，应核查单位（人）10个、已核查单位（人）10个，核查面达 10%。

（4）7月20日至7月21日，发放满意度调查问卷，调查群众2000个、已回收调查问卷2000份等。

3.综合评价阶段

（1）7月22日至7月24日，制订评价规则，确定评价标准，开展综合评价，撰写评价报告，报市科协领导审定。

（2）7月25日，报送市财政局教科文业务处、绩效管理处。

二、项目概况

1.文件依据（发文机关、名称、文号）

（1）全国人民大会常务委员会 《中国人民共和国科学技术普及法》  （中华人民共和国主席令第71号）2002年6月29日。

（2）中共徐州市委《关于进一步加强新时期科协工作的意见》（徐委发[2010]40号

立项可行性：科普经费项目是徐州市市级发展项目，经费由市科协来掌握和使用，属于经常性项目，当年立项当年完成。

（3）预算单位职责、中长期发展规划及年度工作计划；

按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；广泛开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、中长期实施规划。

（4）预算绩效目标、财政部门和预算单位年度预算执行情况、年度决算报告：

项目计划于2018年1月实施，预期2018年12月完成以下目标：1、围绕市委市政府中心任务，开展第30届科普宣传周和2018年全国科普日活动，助推徐州经济发展。 2、加强“四位一体”科普宣传力度，力争科普网站年点击率突破20万人次，科普手机报年发送约4万人次，创新科普动漫宣传片52期，覆盖人群2000万人次，发布科普微信144条。3、开展青少年科技创新大赛。4、认真研究论证，合理安排资金投向。编制科普经费子项目名称，用途，实施进度计划，资金拨付计划，列入预算并进行项目申报，待批复下达后具体实施。 5、加强项目资金监管。严格执行财务管理制度，转账管理、专款使用。严把资金使用关，支出质量关。确保财务信息真实、完整，无重大违规行为。   

    项目预算160万元，实际支出160万元。

 

2.资金管理

（1）预算指标下达。2018年市财政预算安排160万元，1月市财政局下达预算指标160万元，年末结转指标0万元。

（2）财政资金支出。至2018年12月31日，项目实施单位累计支出160万元，未使用财政资金0万元。

（3）资金用途主要用于科普宣传、学术交流。

3.业务管理

日常管理：2018年初财政局下达指标，项目管理部门于月底前按照工作计划向领导申报下月项目使用经费，经市科协领导办公会同意后，财务部门向财政申请用款计划，当月，项目管理部门严格按计划实施项目，在实施过程中按规定进行成本控制，当月产生的报销单据，经市科协领导及办公会同意后，进行支付。

 

三、项目绩效

（一）预算绩效目标完成情况

本项目经前期充分论证后，于2018年1月上报市科协领导同意后，申请160万元的用款计划。

1、科普手机年报发送144条，12月完成。

    2、青少年科技竞赛系列活动共5项，举办青少年科普知识讲座45次，12月完成。

    3、第30届全国科普周活动，5月完成，受众6000人。

    4、2018年全国科普日活动，受众3000人，10月完成。

    5、科普动漫、微信制作共53期，覆盖受众人群20000000人次，12月完成。

    6、科普动漫、微信、科普宣传共72小时，12月完成。

    7、学会能力提升建设、评选表彰学会先进集体、个人，12月完成。

8、科普专家企业行4次，专家咨询讲座72小时，12月完成。

9、科普益民计划，送科普图书，科普展柜，12月完成。

10、评选优秀青年科技工作者10 名，12月完成。

11、维护开展科普网站点击浏览查询科普知识20万次，12月完成。

12、举办科普活动参加志愿者38000人，12月完成。

 

（二）绩效评价结论与分析

本着“科学规范、客观公正、实事求是、讲求绩效”的原则，2017年度科普经费财政专项资金绩效评价表，包括“投入、产出与效益、过程管理、满意度”等4个一级绩效评价指标，构成绩效评价标准体系。根据《2017年度市级财政支出绩效评价规则》，经综合评价，得分为100分，评价等级为“优”（绩效评价等级：优，90-100分，良，80-89分，中等，70-79分，差，69分以下。）。

1.投入指标分析。设4个二级指标、4个三级指标，权重20分，评价得分20分。

（1）资金到位率=（实际到位资金160万元/预算安排资金160万元）×100%=1。权重5分，得5分。

（2）预算完成率=（实际支出资金160元/预算安排资金160万元）×100%=1。权重5分，得5分。

（3）资金使用率=（实际支出资金160万元/实际安排到位资金160万元）×100%=1。权重5分，得5分。

（4）到位及时率=（及时到位资金160万元/应到位资金160万元）×100%=1。权重5分，得5分。

2.产出与效益指标分析。设8项二级指标及标准，8项三级指标，权重50分，评价得分50分。

（1）预计科普手机报年发送人次达标率：（电信、移动手机信息实际发送40000人次/计划发送40000人次）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（2）预计科普动漫宣传覆盖人群覆盖率：（市区主要广场地段大显示屏实际覆盖20000000人/计划覆盖20000000人）×100=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（3）预计科普网站年点击数量点击率：（科协网站实际被点击200000次/计划被点击200000次）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（4）预计科普志愿者人数参加到位率：（实际参加科普周科普日等科普活动志愿者38000人/预计参加志愿者38000人）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（5）预计科普微信发送数量达标率：（通过微信平台实际发布科普知识信息144条/预计发布信息144条）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（6）开展青少年科普知识讲座次数完成率：（实际开展青少年科普知识讲座45次/计划开展讲座45次）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（7）举办科普讲座时间达标率：（实际举办科普讲座72小时/计划举办科普讲座72小时）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

（8）开展学会服务科技创新能力提升系列活动成本使用完成率：（实际评选学会先进集体、个人等奖励19.9万元/计划奖励20万元）×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。

3.过程管理指标分析。设5项二级指标，权重20分，评价得分××分。

（1）项目立项规范性。权重4分，实际得4分。

（2）绩效目标合理性。权重4分，实际得4分。

（3）管理制度健全性。权重4分，实际得4分。

（4）制度执行有效性。权重4分，实际得4分。

（5）资金使用合规性。权重4分，实际得4分。

4.满意度指标分析。设×项二级指标，权重10分，评价得分10分。

受益公众满意度=（调查对象满意2000人/调查对象2000人）×100%=100%。实际得10分==权重10分×100%。

 

 

附表 2018年市级财政支出项目绩效评价表.xls

 

           

                              2019年8月2日